无毛绒加工生产线技术改造项目申请立项可研报告
41页1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!目 录 第一章 总 论4第一节 项目基本情况4第二节 项目综合评价结论5第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则7第二章 企业基本情况9第三章 项目建设的必要性及可行性13第一节 项目建设的必要性13第二节 项目建设的可行性14第四章 市场分析预测16第五章 建设地址与建设条件22第一节 项目的建设地址22第二节 建设条件22第六章 建设内容与产品方案25第七章 产工艺技术方案26第一节 技术方案26第二节 设备方案26第八章 公用辅助工程28第九章 环境保护31第十章 建设期限和进度安排33第十一章 投资估算与资金筹措35第一节 投资估算35第二节 项目投入总资金36第二节资金筹措和资本金37第十二章 效益分析38第一节 经济效益38第二节 社会效益41第十三章 结论与建议42附表:附表1、主要经济数据及评价指标表附表2、投资汇总投资表附表3、年度计划表附表4、资金筹措表附表5、销售收入与税金估算表附表6、原材费用估算表附表7、燃料动力费用估算表附表8、工资福利估算表附表9、总成本估算表附表10、折旧与摊销表附表11、损益表附表12、现金流量表
2、附表13、盈亏平衡分析图附表14、敏感性分析表 第一章 总 论第一节 项目基本情况一、项目名称:绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目二、建设单位:绒毛制品有限公司三、项目负责人:四、联系电话:五:建设地址:*镇“*原料有限责任公司”(原油漆厂院内)六、建设期限:20XX年3月至20XX年8月七、建设规模:1、收购原“*原料有限责任公司”位于*镇(原油漆厂院内)的总面积为:17579.60平方米的院落一处。2、购进先进的无毛绒分梳机(A186F型)15台,羊绒开松机(FN288型)1台。八、产品方案:经本次技术改造后,公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年,配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件(套)。九、建设投资及资金来源1、投资规模:项目总投资302万元2、资金构成:项目固定资产投资302万元3、资金筹措:项目固定资产投资302万元,其中自筹222万元,申请财政补贴资金80万元。十、效益分析1、经济效益:项目达产后,年可新增生产优质无毛绒60吨,新增出口量羊绒衫10万件,新增销售收入2581万元(其中:新增出口创汇达320万美元,新增内销收入405万元),新增利润总额16
3、1.24万元,新增净利润总额120.93万元,实现税金98.79万元(其中:增值税58.48万元,所得税40.31万元),新增就业岗位60人。 2、社会效益: 由于购进先进的羊绒分梳设备,使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右,同时也大大地提高了绒质的损伤率,为做羊绒制品出口提供了优质的原料,降低了劳动成本,提高了产品的附加值,增强了产品在国际市场上的竞争力。同时,也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用,进一步推动地方农牧经济的增长。第二节 项目综合评价结论该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划,具有较好的经济效益,同时也会带来良好的社会效益。项目完成后,可以增加*的财政收入,促进左旗社会的稳定。对地区优势产业起到积极的带动作用。有利于增加农牧民收入,有利于安排下岗职工再就业。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据1总投资万元3022固定资产投资万元3023销售收入(年平均)万元25813.1出口销售收入万美元3203.2内销销售收入万元4054销售税金及附加(年平均)万元4.68 5增值税万元58.48 6总成本费用(年平均)万元235
4、6.59 7利润总额(年平均)万元161.24 8所得税(年平均)万元40.31 9税后利润(年平均)万元120.93 二财务评价指标1销售利润率6.25 2投资利润率53.39 3税前财务内部收益率58.50 4税前财务净现值(Ic=10%)万元929.94 5税前投资回收期(含1年建设期)年2.716税后财务内部收益率45.04 7税后财务净现值(Ic=10%)万元659.97 8税后投资回收期(含1年建设期)年3.21 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则1可行性研究报告的依据中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中发20061号;国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见2007年1月26日;赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;建设部和国家发改委颁布的建设项目经济评价方法和参数(第三版);商务部、财政部关于印发外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法的通知(财企2008118号);内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标赤峰市财政局经济建设项目可行性研究报告编制提纲国家现行的财会、税收制度*旗委、政府关于加快农牧业产业结构调整的实施
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