XX服装公司营销系统业务运作流程规划方案DOC27页

1、一规划目的：营销系统业务流程规划是对营销系统的业务流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使营销系统在成本、质量、服务、速度等表征营销系统业绩的重大特征上获得改善,并强调通过流程的执行力使营销系统业绩取得提高。二规划原则：n 重新规划业务流程，要求营销系统全体人员彻底摆脱头脑中的旧框框，以达到以下目的： 横向动态集成，实行团队捆绑作业方式； 纵向压缩组织，使组织扁平化； 尽可能权力下放，尽量授权员工自行做出决策；n 在规划时本着以下四个原则： 高效性原则：充分发挥 “信息共享”的特性,使得营销业务流程中各阶段的工作成果可以得到最大限度的有效继承，在减少不必要的重复劳动的同时，也降低了人为造成的出错机率，既提高了业务工作的质量，又提高了运作效率。 钳制性原则：保证流程运作有很强的可监控性，对可能发生的弊端控制在产生结果的事先，从而有助于实现零缺点管理。 快速反馈原则：养成良好的“紧盯”和“反馈”习惯，才能保证业务运作不断层。 执行至上的原则：任何流程的制定与规划并不难，能否执行到位，才是关键，所以，在营销人员的绩效行为考核中，流程的执行力占有很大的权重。三、规划流程描述1.部门业务衔接主流程

2、：2、加盟拓展流程市场部接到客户咨询 提供加盟申请表给客户双方意向洽谈客户提供商区店铺位置图及加盟计划书符合开店标准不符合开店标准公司审核(省级代理和重点客户安排考察)双方签定特许加盟合同申请加盟资料存档客户交纳相关费用客户提供店铺平面图及相关资料督导部执行陈列，形象，销售技能督导流程开业市场部协助加盟商开业活动策划、实施加盟商办理开业手续（工商、税务）督导部协助人员招聘、培训销售部首批配货、验收及有关道具配送工程指导员协助加盟商完成店铺装修市场部完成设计装修图（3个工作日）销售部执行销售信息收集分析流程各部门执行反馈信息流程并层面传递营运副总三、加盟店铺工程项目流程加盟商填写新店开业申请书 营运副总审批市场部经理审核 确认店铺图纸和相片 督导部提供店铺陈列方案 市场部设计平面图 市场部经理确认 市场部完成全套图纸 工程部报价 市场部通知客户 客户汇装修材料款工程部发送装修材料款督导部执行形象督导和信息反馈流程 四、形象项目制作流程收到市场部经理的相关形象制作项目要求作成平面设计图 否市场部经理确认进口料件备案清单 进口来料发票外贸业务部进口料件备案清单外贸业务部外经贸委备案 海关备案

3、备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会计部进口发票外贸业务部进口货物到港通知 进口货物到港通知单进口货物到港情况汇总外贸业务部 报关费用登录进出口费用汇总表进口报关单外贸业务部/会计部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部/会计部 银行费用登录进出口费用汇总表会计部 货物到厂通知单外贸业务部/采购部面辅料库存管理流程流程说明：1、 外贸业务部和采购部根据面辅料提供的来源，决定对面辅料是否备案： 如果是国内提供（包括国内采购和国内来料）面辅料，外贸业务部和采购部收到客户（或其指定分供方）和公司确定的分供方提供的发货通知和/或运输部门提供的到货通知后，调用国内采购合同或国内来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其作收货准备。2、 如果面辅料的来源是进口（包括进口采购和进口来料），则根据进口面辅料不同的提供方式进行备案工作：n 如果是进口采购，系统将直接调用进口采购合同的面辅料数据，并允许进行修改。确认后生成进口料件备案清单；n 如果是进口来料，系统自动提供进口来料应收明细，外贸业务部根据进口来料发票的实际情

4、况对自动提供的进口料件备案清单进行修改和确认。3、 外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据，到当地外经贸委进行备案。4、 外贸业务部根据确认后的进口料件备案清单和其它单据（包括外经贸委批件）到海关进行备案。对海关备案的费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。5、 外贸业务部将进口采购的发票和进口来料的发票进行登录。外贸业务部根据收到客户的发运通知和/或运输部门提供的的进口货物到港通知后，结合提货资料准备情况，调用进口采购合同或进口来料应收明细，并根据实际发料情况进行修改，制作进口货物到港通知单。系统根据进口货物到港通知单自动生成进口货物到港情况汇总。6、 外贸业务部根据海关备案资料、进口发票和进口报关单等单据，委托报关公司办理进口报关和其它进口手续。系统根据进口报关资料，自动生成进口报关情况汇总和进口面辅料动态查询（面辅料备案数量-已进口面辅料数量=可进口面辅料数量）。同时，外贸业务部将进口报关费用的发票交会计部，由会计部进行分摊和登录，并自动生成进出口费用汇总表。7、 外贸业务部在收到银行的进口议付单证或客户提供的进口发票后，对银行议付单证或进口发票进行审核承兑后，通知会计

5、部办理支付手续，生成财务应付帐款。完成进口支付后，外贸业务部办理进口付汇核销手续。对进口银行费用在系统中登录，生成进出口费用汇总表。8、 外贸业务部根据报关公司的报关结果和海关放货时间，调用进口货物到港通知单，制作货物到厂通知单，通知仓库到料情况并要求其做收货准备。9、 如果因面辅料不合格而发生补料（降级使用后）或换货，外贸业务部或采购部可根据补料单或退料单制作货物到厂通知单。如果因面辅料不合格而发生退货后代用，外贸业务部或采购部根据面辅料代用审批单直接制作采购合同，凭采购合同制作货物到厂通知单。10、转入面辅料库存管理系统。五、面辅料库存管理流程面辅料收货管理流程外贸业务部/采购部面辅料暂收单面辅料明细箱单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是 不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理部 点数点数质量管理部仓库其它合格 是 质量管理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务部 退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 采购部退料单仓库面辅料点收单补料单代用审批单面辅料供应管理流程面辅料

6、收货管理流程外贸业务部/应付结算面辅料验收单采购部国内采购运费登录会计部退料损失单面辅料库存查询生产计划管理流程 流程说明：1、 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱单。2、 仓库根据货物到厂通知单， 对面辅料进行暂收，制作面辅料暂收单，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。3、 计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制作面辅料检验通知单传递给质量管理部。n 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作面辅料点收单。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在面辅料点收单备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。n 外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。4、 对需检验的产品，根据计划部制作的面辅料检验通知单，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行：n 对于紧急放行的面辅料，计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。n 对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作面辅料点收单。 外 贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单。1、 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节

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