质量标准化检查评分表
79页1、一 平安管理平安管理质量标准化标准及考核评级方法(100分)工程工程内容及标准标准分检查方法评分方法 得分扣分原因一平安管理机构和人员资质211建立健全平安生产管理机构,配足平安管理人员5检查机构设置及人数平安管理机构不健全该项不得分,平安机构人员缺乏,每缺1人扣1分2、法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、平安副矿长、总工程师技术负责人取得平安资格证6检查资格证书法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、平安副矿长、总工程师(技术负责人)每发现1人无证上岗本项不得分3特种作业人员(瓦斯检查员、平安员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、把钩工、电钳工、监测工等)必须取得操作资格证6检查证件瓦斯检查员、平安员、爆破工、绞车司机、采掘机司机、电机车司机、电钳工、监测工每发现1人无证上岗的该项不得分,其他特种作业人员每发现1人未持证上岗扣1分4必须有职工岗前平安培训方案,平安教育培训符合要求,相关资料妥善存档管理2查看方案、培训档案等无培训方案扣1分,井下作业人员未按规定培训发现1人扣1分,培训考核不存档扣1分5按规定成立工会组织,设立平安群众监督站,配备人员。2查看资料未成立工
2、会组织,不得分,人员配备缺乏,扣1分二平安制度及落实情况煤矿应制定和落实以下制度:1各级领导、岗位人员、职能机构平安生产责任制;2矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度;3事故隐患排查、治理、报告制度;4平安质量检查及跟踪处理制度、平安监测监控联合值守制度;5平安办公会议制度;6平安目标管理及奖惩制度;7平安技术审批制度;8平安教育培训制度;9设备器材检查维修管理制度;10爆破器材使用管理制度;11入井检身和出入井人员清点制度逐项检查各种制度及落实情况1、2、3条有缺项或未落实到位,本项不得分,4-11条每缺1项或未落实到位扣2分三图纸资料管理5煤矿应有以下图纸:1矿井地质和水文地质图;2井上、下对照图;3采掘工程平面图;4通风系统图和网络图;5井下避灾路线图;6井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图;7井下运输系统图;8瓦斯抽采系统图;9平安监测装备布置图;10排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图;11井下通讯系统图;12主要巷道布置图5查看图纸资料?井上下对照图?、?采掘工程平面图?、?通风系统图?三种图纸每缺1种或发现图纸与实际不符的本项不得分,内容不全或填绘不及时1处
3、扣1分;其他图纸每缺1种或与实际不符扣1分四操作规程和作业规程5各工种操作规程齐全。采掘工作面均有符合?规程?规定的作业规程,且符合工作地点实际情况,并经总工程师技术负责人审批。作业规程内容符合相关法规和标准,有针对性、可操作性,内容齐全、整洁,图文清晰,保存完好,学习、贯彻手续完备,有考核和签名。施工及地质条件变化时有补充措施。维修作业点有符合要求的平安技术措施5逐项检查作业规程缺少1种该项不得分,主要工种的操作规程每少1种扣1分,内容不符合要求1处扣1分,其他工种操作规程每缺少1种扣05分,维修措施缺1项或内容不符合要求扣1分五矿用产品和平安规划、平安费用91按规定使用有煤矿矿用平安标志的产品;需检测检验的矿用产品按要求送有资质单位进行检测检验3按规定检查标志和检测检验情况发现一台件设备无煤矿矿用平安标志或使用国家明令淘汰禁止使用产品,该项不得分。发现1样使用产品未按要求送有资质单位检测检验合格的,扣1分2井下各类标志牌齐全、清晰、准确2抽查发现一处不标准扣1分3按规定提取和使用平安费用、平安风险抵押金、维简费2查台帐及有关资料未提取该项不得分;提取缺乏或未按规定管理和使用的扣1分
4、4年度灾害预防和处理方案、生产建设长远开展规划、年度生产建设方案、平安技术开展规划、平安技术措施方案等的编制和贯彻落实情况2逐项检查未编制该项不得分,编制内容不全扣1分;未落实一项扣1分六上级检查落实情况、技术资料建档管理61对上级的有关文件和指示精神、上级现场检查提出的隐患和问题整改落实情况4查阅有关文件和资料管理,现场检查未贯彻落实指示精神,1次扣2分,对上级检查提出的隐患和问题未整改完善1次不得分2技术资料需建档管理,档案明确清晰2查阅有关技术资料不合格1处扣0.5分七停产整顿及复工情况81停产整顿情况。3检查资料年度内被停产整顿1次该项不得分。2开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况3检查资料年度内违反1次该项不得分3“三违情况的检查2根据记录和现场检查存在如下现象之一的,该项不得分:1、瓦斯超限作业的;2、无风或微分作业的;3、未消除水患作业的;4、有突出预兆作业的;5、存在其他重大平安隐患作业的八监测监控系统管理121、煤矿应将平安监测监控系统主机或显示终端设置在矿调度室内,实行调度指挥与平安监测监控联合值守制度3现场检查平安监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内,
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