测试过程检查表

1、1.测试请求管理过程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1是否在请求测试服务时 提交了测试服务申请 单？2对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了测试服务申请 单？3对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了开发计划书？4测试服务申请单是 否经过审核并填写了审 核意见？5对于项目类任务的测试 请求，是否使用测试工 作量估算表进行了测 试工作量估算？2.测试计划流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1测试组长有没有获取相关 的测试依据，如开发计划 书、技术方案，项目计划等 文档？2测试组长有没有根据测试 依据确定系统中可测试的 范围和不做测试的范围？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA3测试组长有没有定义针对 可测内容的测试方法， 测试 技术、用到的测试工具，发 现与组织级测试策略不一 致的地方，并采取了相应的 应对策略？4测试组长是否定义了测试 的进入/退岀/中断/继续标 准？5测试组长是否列岀了测试 产品列表？6测试组长是否定义了测试 活动的WBS (工作分解)？7测试组长是否定义了测试 活动不同阶段的里程碑？8测试组长是否列岀了测试阶段和测

2、试活动生命周 期？9测试组长是否确立了估算 的假设条件，并对估算结果 进行记录？10测试组长在编写测试计划 之前，是否有测试进度表， 是否已经识别了与测试相 关的项目风险？11测试计划中是否定义岀了 测试活动中相关的干系 人？12测试计划中是否包含了测 试风险、沟通、跟踪与监控 等内容？13在测试计划完成后，同行(peer)是否从充分性和符 合测试标准的角度对此计 划进行评审和检查？14测试组长是否和测试活动 干系人一起疋期对测试计 划进行复审，找出偏离内 容？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA15测试活动干系人、是否针对测试计划给出书面承诺并 定期关注测试活动进展？16是否跟踪测试活动过程中 与计划不符合的地方（称为“偏离”），主要是对影响 测试计划的因素，测试资源 的使用状况，测试承诺的实 现情况，项目风险（测试相 关），干系人的参与情况进 行跟踪，并定期对测试进程 和里程碑进行回顾和评 审？17是否跟踪产品质量与计划 和预期的偏离，主要是对进 入标准、退岀标准、中断与 继续标准的执行情况，缺 陷，产品风险等进行跟踪与 监控，并定期组织对产品质 量和产品质量里程碑的回 顾与

3、评审？18是否跟踪已发现的偏离，直 至关闭，在此过程中需要分 析问题，建立对不符合项的 纠正措施并跟踪纠正情 况？3. 测试计划文档检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1文档格式是否 符合XX银行信 息技术部测试 体系模版？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA2待测软件系统 的名称是否明 确？3测试计划文档 目的描述是否 明了？4是否使用了标 准术语和统一 形式？5使用的术语是否是唯一的？6同义词、缩略 语等的使用在 全文中是否一 致并事先已予 以说明？7计划文档中的 大多数内容是 否是由测试组 长编写的？是 否与其它组讨 论过？8测试计划是否 标识岀测试需 求要点？9所编写的测试 计划中是否评 估了依赖关 系？10所编写测试计 划中是否描述 了测试进入标 准、退出标 准、中断/继续 标准？标准是 否可以度量？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA11测试方法策略 中是否定义岀 不同测试阶段 用到的测试类 型，内容是否 完整合理？12测试计划是否 包括测试执行 安排？1

4、3是否在测试计 划中列岀所需 使用的测试工 具？14测试计划是否包含定量管理部分？15是否列岀了不 同测试阶段的 工作产品，这 些工作产品是 否定义清晰？16测试计划中是 否有测试风险 管理相关内 容，内容是否 合理？17测试计划中涉 及到的测试人 员及测试活动 干系人是否定 义清楚，并明 确了相关人员 的职责？18测试计划中的 人员安排及任 务分配是否合 理？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA19测试计划中的 测试活动进度 安排是否合 理？20测试计划中是 否包含了测试 活动中的沟通 计划和问题管 理，这两项是 否合理？21测试计划中是 否定义了跟踪 与监控的相关 内谷，此早节 内容是否合 理？4. 测试风险管理流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1 . 0通用标准与列表1.1测试负责人是否组织相关 人员定义了测试风险评估 标准？1.2测试负责人是否制定了通 用的测试风险列表？1.3通用测试风险列表中是否 区分了风险类别（项目风险（测试相关）、产品风险）， 并设置了初始信息（如可能 性、影响度、风险等级、对 应措施等）1.4测试

5、负责人是否定期维护 通用测试风险列表？2 . 0识别测试风险检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA2.1测试组长在识别测试风险 时，是否邀请了相关人员参 与并从中获得了必要的信 息？2.2测试组长在识别并记录测 试风险时，是否使用组织统 一的模板？3 . 0测试风险分析3.1测试组长是否在相关人员 的协助下，对所识别岀的测 试风险进行评级？3.2测试组长是否定期维护（修 改）测试风险？3.3测试组长是否至少为高等 级项目风险（测试相关）制 定了风险管理计划？4 . 0测试风险监控3.1测试组长是否定期或在事 件驱动情况下，监控识别出 的测试风险？5. 测试需求管理流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1 . 0发送测试依据1.1在项目类/维护类任务的需 求阶段，项目经理是否及时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？1.2在项目类/维护类任务的设 计阶段，项目经理是否及时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？1.3在需求变更发生时，项目经 理是否及时向测试组长提供了相关资料？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1.4测试组长是否及时将接收 到的测试依据连同

6、主测试 计划/阶段测试计划（草案） 发送给测试需求分析人 员？2 . 0验证测试依据2.1测试需求分析人员是否对 测试依据进行了验证并向 测试组长和项目经理书面 提交了验证意见？3 . 0定义测试需求3.1测试需求分析人员在定义 测试需求时，使用了 HP QC10.0或统一的测试需求模 板？3.2测试需求分析人员在编写 完测试需求后，是否填写了 需求跟踪矩阵？3.3测试组长是否组织了相关人员对测试需求进行评审？3.4测试组长是否组织了相关 人员对测试需求进行风险 评估定级？3.5在发生需求变更，测试组长 及测试需求分析人员是否 在判断了变更需求种类后， 遵循并执行了流程中规定 的相应步骤。6. 测试报告检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1测试报告中是 否有明确的测 试用例执行情 况记录？2测试报告中是 否有失败的、 其它的测试用 例列表？是否 与实际情况一 致？3测试报告中是 否有各类资源 的使用情况与 统计数据？4测试报告中是 否有测试覆盖 率分析和统 计？如测试对 需求的覆盖 率。5测试报告中是 否有缺陷统计 与分析？6测试报告中是 否有按缺陷严 重性分类、缺 陷状态分类的 的统计和分 析？7测试报告中是 否有遗留缺陷 的统计和分 析？是否有对 应措施？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标示评审者意见YNNA8测试报告中是 否有与测试计 划的偏离比较 分析？9测试报告中是 否有测试评 价？10如果测试计划 有性能测试的 安排，是否有 单独的性能测 试报告？11性能测试报告 中是否记录了 被测系统的版 本？12性能测试报告 中是否有对实 际测试环境的 描述？13性能测试报告 中是否有测试 计划中规定的 所有的测试种 类？14性能测试报告 中是否有关于 测试场景的说 明？15性能测试报告 中各种测试类 型的结果记录 是否清晰合理？16性能测试报告 中是否对各种 测试类型的结 果进行分析？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标示评审者意见YNNA17性能测试报告 中是否有各类 资源的使用情 况与统计数 据？18性能测试报告 中是否有明确 的测试评价？7.

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