东四达标投产第二阶段考核项目得分

1、5#机组第二阶段考核项目（安全、质量、档案、综合共四组）东电四公司上都项目部附录C第二阶段考核项目一：安全管理 检查得分： 分序号考核内容考核项目扣分规定项目编号检 查 结 果单 位扣 分自检扣分1事故1.1施工期发生人身死亡事故1人71.3施工期发生人身重伤事故1人.次31.9建设期发生性质相同的重复性事故加倍2消防设施和通道2.1施工现场消防器材齐全，配置符合安规要求1处0.22.5易燃、易爆区规划合理，管理符合电力建设安全规定1处0.52.6消防通道不畅1处12.7参建人员的消防知识和消防器材使用技能不合格1人.次0.53安全设施3.1核查主要作业区的遮栏、护栏、栏杆等3.1.1 不符合电力建设安全规定，不符合设计和规程要求1处0.33.1.2 不齐全1处0.23.1.3 不可靠1处0.23.2核查一般作业区的安全设施不合格1处0.13.3核查安全标示牌和警告牌3.3.1 不符合规程规定（作业区可参照生产的有关规定）1处0.13.3.2 不齐全1处0.17安全接地7核查电气设备的安全接地7.1不符合设计和规程要求1处0.47.2漏接安全接地线1处0.57.3没有直接与接地网引线连

2、接或连接不可靠1处0.37.4没有明显的便于检测的安全接地线1处0.27.5接地网引上线处没有标注规定的接地符号1处0.27.6接地网及其引线的隐蔽工程没有合法合格的验收签证1份0.29起吊设施9核查各类起吊设施9.1施工机械未作安全性能检验（不符合设计要求）1个0.29.2没有办使用许可证（不符合使用许可证的规定）1台0.510探伤与放射源管理10.1未严格执行射线探伤安全规定1项0.510.2未严格执行金相分析安全规定1项0.310.3未严格执行暗室工作安全规定1项0.210.4未严格执行机械性能试验安全规定1项0.210.5未严格执行光谱分析安全规定1项0.210.6其他放射源未严格执行安全规定1项0.212安全管理12核查各参建单位在建设期的安全管理12.1安全第一责任人未到职到位1人112.2未严格执行安全例会制度、记录不齐全1次0.512.3未严格按照分级管理原则开展安全活动1次0.212.4安全管理台帐不齐全、记录不完整1项0.112.5未严格实行项目安全设施规范化配置1项112.6重大或危险施工项目没有认真制定安全技术措施1项212.7未严格按规定开展安全例行检查，记录

3、不齐全1项0.512.9未严格实施安全管理的奖惩制度1项0.512.10未严格按规定编发安全简报1次0.212.11未严格按规定对外包单位进行安全资质审查和安全教育1次212.12未严格管理施工单位而导致发生人身轻伤事故1次0.212.13安全管理机构和安监人员配置不符合规定要求1项112.14三级安全教育的档案记录不齐全1项0.112.15安全工器具检验不规范、记录不齐全1项0.212.18未严格执行有关人员“持证上岗”1人0.2第二阶段考核项目二：质量与工艺 检查得分： 98 分序号考核内容考核项目扣分规定项目编号检 查 结 果单 位扣 分自检扣分一、土建部分2混凝土强度核查主要结构的混凝土强度资料 2.1混凝土试件强度验收批曾出现不合格1批32.3混凝土强度试验报告不真实、不准确1次14构筑物4.1混凝土结构1处4.1.1不平整或不光滑0.10.24.1.2模板平整度超标0.24.1.3模板对拉孔螺栓不防腐0.24.1.4有污染0.14.1.5有破损或有裂纹或有麻面0.34.1.6色泽不均匀 0.10.2如核查4.1.14.1.6各项的质量很差加倍4.2钢结构有变形或有损伤1处0

4、.10.24.2.1有锈蚀1处0.14.2.2有污染1处0.24.2.3面层油漆不符合设计要求1处0.14.2.4高强度螺栓曾出现不符合设计和规程要求1台机组2高强度螺栓摩擦面曾出现不符合设计和规程要求1台机组24.3烟囱、水塔4.3.1观感不够顺直流畅1座14.3.2水塔有渗点1个0.34.3.3水塔有漏点1个2如核查4.3.1各项的质量很差加倍4.4设备基础4.4.1棱角不分明或不顺直1处0.20.44.4.2大面积垂直度按4mm考核，扣分标准同3.1.5的规定4.4.2.1超标值20处0.14.4.2.2超标值2070（含）0.34.4.2.3超标值700.64.4.2.4直埋螺栓超差超标1项0.24.5地下结构1个4.5.1有渗点14.5.2有漏点3二、安 装 部 分6质量检验6.2.3锅炉水压受监焊口“一次合格率”的结果不符合实际情况，不真实1处37安装通用7.4焊接应符合规程、规范1处7.4.1焊缝尺寸不符合要求0.27.4.2焊缝不平滑0.10.27.4.3漏焊0.27.4.4有焊瘤0.10.27.4.5变形0.2如核查7.4各项质量很差加倍7.6连接螺栓穿入方向应一致，

5、外露丝扣35扣，且一致统一7.6.1传入方向不一致1处0.10.17.6.2外露丝扣68扣，且不统一1类0.27.6.3外露丝扣9扣，且不统一0.57.11核查文明施工1处7.11.1 作业区有积水或积油或积灰0.27.11.2成品未加以保护0.20.47.11.3有垃圾或有卫生死角0.10.17.11.4物品堆放不整齐或定置管理差0.17.11.11现场施工人员着装不符合安全规定0.37.11.12主要施工区无厕所0.27.11.13主要施工区无垃圾箱0.27.11.14主要施工区无固定吸烟点0.2如核查7.11各项质量很差加倍第二阶段考核项目五：工程档案 检查得分： 分序号考核内容考核项目扣分规定项目编号检 查 结 果单 位扣分自检扣分本阶段的考核文件目录1标准、规范和技术要求：国内主要依据的标准、规程和规范（现行版）；设备供货合同中规定的国内和国外的制造厂厂标、图纸和工地安装技术手册、供货国的标准、规范等；设计院文件和图纸。2质保资料：本工程质量保证手册；施工企业质量管理手册；质量保证程序；不符合项通知单或设计变更技术文件；质量控制点、待检点和见证点清单及签证单；安装作业指导书；

6、其他质量文件3锅炉钢炉架或混凝土炉架锅炉钢炉架制造质量检验报告；锅炉炉架基础划线签证记录；混凝土炉架强度试验报告；锅炉炉架安装记录及三级验收签证书； 锅炉钢炉记强度螺栓质保书；锅炉钢炉架焊接质量技术记录；锅炉炉架安装技术措施（有作业指导书者除外）；炉架的定期沉降观测记录4锅炉受热面锅炉受热面组合、安装和找正记录及验收签证书；锅炉受热面及联箱的清理、安装通球记录及验收签证书；锅炉安装技术措施（有作业指导书者除外）；安装过程中的工程答疑单、程联系单、设计变更通知单、设备修改通知单、材料代用通知单、不符合项通知单、返修或处理通知单；图纸会审记录；技术交底记录； 水压试验用水水质合格报告；水压试验时加于水中防腐药液的成分分析报告；水压试验用压力表的校验报告；水压试验用临时堵头和其它受压临时管道的强度计算书；临时管道和贮水容器冲洗、清理记录5所有参加水压试验的主要管道及支吊架安装技术记录。施工组织专业设计中的锅炉安装和焊接部分6锅炉压力容器安全性能检验报告7锅炉设计监造报告8受检锅炉水压试验前焊接情况汇报；焊接质量保证措施；焊接工艺评定试验报告；焊接热处理汇总资料；热处理曲线汇总；焊接和热处理作业指导书（或措施）；焊接材料管理制度、质保书和可跟踪的使用处所记录；焊工、热处理及探伤人员合格有效的资质证明书；标有焊口、金相检验、硬度、探伤和蠕胀测点位置的主管道单线立体图；金属试验室技术管理制度和技术责任制本阶段的考核文件目录9各受热面、锅炉联络管、本体管道、安全阀管座、主蒸汽、再热蒸汽、给水管道的焊接技术和检验浆（包括外观验评记录、代样检验报告、探途报告、返修记录、热处理、硬度及金相、光谱检验报告）；水压试验范围内的焊接一鉴表与相应的技术记录图2保证质量2.1目录齐全规范2.1.1没有移交资料的总目录1台22.1.2检索目录不齐全或不规范1类0.52.2资料规范统一2.2.1单位工程、分部工程和分项工程的分类不符合电力行业验评标准1份0.022.2.2质量验评表的格式和内容不符合电力行业验评标准1份0.032.2.3一

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