XX公司核决权限
8页1、XX公司经费核决权限管理方法修订稿一、总那么1.1制定目的(1) 明确经费、费用审批管理权限,使其有章可循。1.2适用范围XX公司文化传播中心。1.3责任与权限各中心、部负责人:拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。财务部:审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的平安运作有稽核、上报的权利和义务。二、原那么2.1各级主管在本方法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质效劳,决不允许利用职权损公肥私。2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失,应由总经理办公会议协商,依据性质与情节严重程度,给予责任人合理的行政处分或经济制裁。三、签核3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定。3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。3.3急需审批的事项方式一、签核人通过 或者QQ、短信委托他人先行代签,
2、返回单位时再予以补签。方式二、 联系不上签核人时,可越级请示审批和代签,但需在第一时间将事实告知顺序签核人。各级人员的日常事务处理权责分为以下三项:1、提出指该事项应该由该级人员负责提出,并跟踪其情况。2、经办指该事项应该由相应人员负责办理,并对其经办过程及结果负责。3、复核指该事项应由该级人员复核,并对其复核结果承当连带责任。4、核转指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。5、核准指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施,对其最终结果承当责任。6、签核顺序按组织系统层级呈请核定,不得越级,不得跨越他部门代为核定,惟职务代理核准者不在此限。7、审批人不在时的批准手续履行方法。7.1急需审批的事项。7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。7.4非经济类、非重要事项,可在 中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。五、 附件:?XX公司核决权限表? XX公司核决权限表(一) 、企划经管类事 项权限备注提出经办复核核转核准备案1、公司年度经营方针拟订总经理分管总监总办主任总经理总经办2、公司中长期经营目标拟订总经理总经理
3、总经办3、各部年、月目标拟订、工作方案总结分管总监分管总监总经理总经办3、各部年、月业绩评价、分析总经理分管总监财务经理/总监总经理总经办4、各部间管理流程拟订分管总监总办主任总经理总经办6、各项帐务检查总经理财务总监总经理总经办7、各项重要事务的检查总经理总经理总经办8、各项检查问题点呈报分管总监关联总监总经理总经理总经办9、确立与修改公司管理原那么总经办主任总经理总经办10、确立与变更公司组织机构总经办主任总经理总经办11、部门与岗位工作职责确实定与修改总经办主任总经理总经办12、核决权限确实立与修改总经办主任总经理总经办13、公司年度、月度经营管理方案与总结总经办主任总经理总经办14、提交董事会的文件与报表等总经理董事会15、品牌开发与放弃总经理总经理16、公司重要合同签订分管总监财务经理总经理总经理注:大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同, 列为公司重要合同。二、行政总务类事项权 限备注提出经办复核核转核准备案1、管理公司印章、资质、执照财务经理财务经理总经理财务部2、使用公司印章、执照等经办人财务经理财务经理总经理财务部3、公司日常公文拟
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