作风制度汇总

1、作风建设制度二一五年二月八日目 录1、文明办公制度2、考勤制度3、学习提高制度4、公文处理制度5、保密管理制度6、机关和基层所财务管理制度7、基层所收支管理制度8、固定资产管理9、稿件发表刊发管理制度10、会议管理制度11、档案管理制度12、公务接待制度13、卫生管理制度14、安全保卫制度15、后勤管理制度16、车辆管理和安全出行管理制度17、值班管理制度18、奖惩考核管理制度文明办公制度为创造一个安全、舒适、健康的办公环境，树立良好的形象，提高工作质量和办事效率，特制订本制度。一、严格遵守局各项规章制度，文明、敬业，为民、务实、廉洁、高效。 二、当日事、当日毕，不拖延、不推诿、不找理由；领导交办的事项要高质量、高标准、高效率完成，不找借口、摆困难，借故不办。三、注重个人卫生和形象，衣着整洁整齐、行为大方，严禁上班穿拖鞋、大裤衩、背心或光脊背。四、维护办公秩序，不在办公场所大声喧哗、嬉戏打闹。五、接打电话，讨论问题、接待访客等不影响他人。六、公共场所和禁烟场所不吸烟。七、在走廊中自觉靠右侧行走，遇领导或同事要主动打招呼或点头致意，多人行走不并排占道、不勾肩搭背，不喧哗打闹。八、热情优先

2、为群众服务，不耍态度、闹情绪，高质量、高效率办理业务，积极帮助群众解决问题。九、对来电、来函或来人，接受询问的工作人员属职责范围内的事情应立即受理，不属于职责范围内的事情应负有指引义务，指引到相关部门，不得推诿工作。十、办公用语文雅、准确、易懂，语气和蔼、谦逊。不讲粗话、脏话，不摆脸子、耍态度。十一、文明用语：您好；请进；请坐；请喝水；请问，您找谁？请问，有什么我能帮忙的？请走好；再见；某某股（室、队、所），请讲（接电话）。十二、忌用语：没时间，没看我忙着呢？我不知道（我不管这个），你去问某股去；你怎么连这都不懂。十三、进入他人办公室，先轻敲门示意，被允许后再进入。如对方不便，要稍等静候。十四、同事之间相互尊重、相互配合、相互支持、相互关心、加强沟通，不在背后议论他人。十五、上级要支持下级工作，注意倾听下级的意见和建议。十六、下级要尊重上级，服从领导，配合上级工作，维护上级的威信和形象，不越权、不越位、不顶撞。十七、与外单位和上级部门交往要遵规守纪，文明用语、行为得体，展示个人和单位形象。十八、有下列情形之一者，一经查实，经局党委研究后，给予通报批评、待岗或停职：1、有“门难进、事难办

3、、脸难看”作风，办事拖拉、推诿的；2、无正当理由，不接受工作任务或因主观原因未按计划和职责完成本职工作和领导交办的其他工作，贻误工作的；3、利用职权“吃、拿、卡、要”被举报或被发现的；4、有令不行、有禁不止的；5、违反社会公德，造成不良影响的；6、有其他违反规章制度的按照相关规定给予相应处理。考勤制度一、日常考勤管理1、工作人员要严格遵守上、下班制度。上班要坚守岗位，不得迟到、早退、矿工，工作时间不得无故串岗、离岗。 2、考勤实行影像签到、签退管理，时间为上午8:30以前、中午12:00以后，下午1:30以前，5:30以后（时间如有变动按上级规定作相应调整）。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。3、工作人员因公出差的，应在出差回来后，上班第一天内及时补签考勤，补签表经股室负责人和主管领导签批后报办公室备案，未按时补签的视为矿工。4、工作人员请假必须填写请假条，说明事由、时间。请假1天以内者，由股室负责人签批；请假3天以内者，经股室负责人同意，报主管局长签批；超过3天必须经局长审批同意。假期结束，请假人必须在上班第一天内向准假人销假，否则超假按旷工处理；特殊情况来不及填写请假条的，要及

4、时用电话请假。对请假未获批准又不到岗的，按旷工处理。所有请假条交办公室备案。5、局领导班子成员请假无论时间长短，必须向局长请假。6、每月考勤结果由局办公室于下个月前三个工作日内予以公示。如有异议，应在公示之日起二日内将情况反馈办公室进行复核，逾期视为认可。7、工作人员一月内连续矿工超过5天，或者迟到、早退累计超过15天的，由主管纪检监察领导进行诫勉谈话；仍不悔改的，经局党委研究，给予免职或待岗学习处理。二、加班管理1、工作人员因工作需要确需加班的，应严格按照日常考勤管理要求，按时签到、签退，否则不记为加班。2、工作人员加班实行周报制度，每周加班应在下周二前，经股室负责人和主管局长签批后，报局长审批；每月加班应在下个月的前五个工作日内汇总、上报审批。3、工作人员要提高日常工作效率，严禁日常工作不积极、周末加班很主动；股所长为本股所加班审查第一责任人，严禁虚报加班，一经发现，对股所长给予诫勉谈话或免职。学习提高制度为提高全局工作人员政治和业务素质，贯彻落实好上级政策、要求，尽职尽责服务群众，特制订本制度。一、学习内容1、党的基本理论、基本路线及方针政策；2、国家有关法律法规；3、各级党委、

5、政府的重要文件和会议精神；4、上级新政策、新规定和领导讲话；5、XX系统专业知识和业务知识，外地先进经验；6、本局重要工作安排部署和领导讲话。二、学习管理1、工作人员必须自觉参加政治、业务学习，坚持集中学习与自学相结合。集中学习由办公室组织实施；股所业务学习由各股所自行安排，时间为上班后和下班前各一小时。2、办公室负责制订学习计划、编制学习手册，坚持政治学习与政策、法规、业务学习相结合；工作人员应自觉学习上级新政策、领导讲话和外地先进经验。3、使用统一、专用的工作笔记本，学习笔记和工作日志要分开记录，办公室每月进行抽查。4、建立集中学习点名制度，由办公室专人记录参加学习的人数、缺席者姓名及缺席原因等，以便查阅。5、集中学习会议由办公室负责记录。6、因故不能参加学习，应事先向主管领导请假，并报办公室备案；公出人员应由主管领导及时说明情况。无故不参加学习者，按矿工一天处理。7、局将定期组织业务培训和考试，对考试不及格人员给予待岗学习处理，后五名人员给予停薪待岗处理。三、提高个人技能管理鼓励干部职工主动学习，获取更高一级的在职学历或考取业务相关的职业资格证书，提高理论水平和业务能力。1、对于

6、完成更高在职学历和考取业务相关资格证书的，按级别给予奖励。初级职称或本科学历给予1000元奖励；中级职称或研究生学历给予2000元奖励；高级职称或博士学历给予4000元奖励。2、对于取得业务相关资格证书人员，局将根据类别调整到相应岗位，并根据资格证书级别给予相应岗位绩效工资；局将定期组织业务考试，根据成绩评出业务骨干，评定内设职称级别，给予相应职称工资。3、进修更高学历的专业或考取职称必须与我局业务相关，否则局不予聘用。4、局组织的集中培训活动的主讲人，经局党委研究后，给予相应奖励。公文处理制度一、收文1、凡收到的日常性报刊、信件等资料，由办公室统一发放。2、所有收文由办公室专人登记、填写传阅卡、送局主要领导阅示，同时根据文件内容复印后，送主管领导阅办。3、本局人员参加会议带回的文件资料，要及时交办公室登记存档，个人可留存复印件，不得私藏原件。4、局办公室要及时查阅办公邮箱，查收上级来文，收文后要第一时间处理，不得压办、拖办、耽误工作；股所（邮箱）收到上级来文后，要及时按要求办理，同时将文件报办公室登记存档。5、所有收文传阅结束后，由办公室统一收回、分类存档。6、办公室应及时督办各类收

7、文的办理结果。二、发文1、发文由有关股所起草，办公室负责统一登记、编号。2、文件起草审批、校对、印制、装订、报送由起草股所负责，正式文件在办公室备份2份，办公室自留一份报送局主要领导一份。3、局内部发放文件，由办公室统一发放。三、责任追究1、因收文处理不及时耽误工作的，根据影响程度，给予责任人通报批评、调岗、待岗或停薪免职处理。2、阅文后未及时办理或上报的，根据影响程度，给予责任人通报批评、调岗、待岗或停薪免职处理。保密管理制度一、严格遵守国家制定的保密制度，加强对微机、复印机、U盘等秘密载体的管理，各股所微机由本股所负责管理和使用。二、谨慎保管文件资料。阅办秘密文件或资料时要注意场合，处理完毕后要及时存档；会议带回的秘密文件要及时登记存档；因公需携带秘密文件外出的，应经局主要领导批准，回来后第一时间归还。三、认真做好秘密文件的起草、打印监督工作，认真处理保密资料的草稿和废纸等。四、涉密文件严禁使用邮箱、非专用U盘传送或拷贝。五、违反保密制度造成失密、泄密事件的，视情节轻重，给予责任人通报批评、诫勉谈话、停职处分。机关和基层所财务管理制度为加强我局财务管理，合理组织收入、节约费用开支、

8、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，结合我局实际，制定本制度。一、预算管理1、财务人员要根据全局工作计划和任务编制年度财务收支计划。2、年度财务收支计划应参考以前年度预算执行情况，根据预算年度工作任务和收入，充分考虑预算年度的收支增减因素和措施，测算、编制收入预算和支出预算。二、收入、支出管理1、各项收入应全部纳入局财务预算，统一核算，统一管理。在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，严禁坐收坐支现金和设立小金库。2、各项支出须经主要领导审批后方可报销，严格执行“一支笔”审批制度；支出应坚持厉行节约、预先申报的原则；各项专项资金必须专款专用，严禁挪作其他用途。3、业务支出应事先请示，主要局领导批准后，方可支出；专项大额资金支出或计划预算外项目支出，经报局领导集体研究通过，方可实施；需呈报上级主管部门的，经上级主管部门审核同意批复后方可执行；所有物品采购、经费结算必须由两人以上经办，并在单据上签字。4、全体干部职工应严格遵守内部财务报销规定，严格报销手续。票据报销，经手人签字后须经主管领导确认签字，并报请主要领导审批后方可支付款项。所有报销费用支出必须真实、合法，并取得正规合法票据，凭票据报销，禁止白条报支有关费用。报销票据必须按照规定填写规范，当月的票据当月报销，最迟不得超过半个月。对于虚假、无效或填写不规范的报销票据，局财务人员有权拒绝给予报销，并向局领导汇报情况处理。5、费用报销应严格控制在报销规定额度内，超额支出部分不得报销。在资金结算中，各项开支报销尽量通过银行转账付款，一般不现金结算；1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。6、财务人员应及时进行报账、款项支付，工资等固定支出要每月一结；报销款项的转账或现金支付，应在主要领导审批后五个工作日内完成，不得推诿、拖延。三、往来款项管理1、各股所因公需要借

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