公司物资采购治理制度
3页1、doc4页)公司物资釆购治理制度公词物资采购治理制度一、释义(一)采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类:A类,包括主要原料.公用工程.辅助原料等。B类,包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。C类,包括化学三剂、分析仪器及试剂等。除上述物资外,其它物资的采购治理另文规定。(二)与采购物资治理相关联的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、釆购部门(三物资需求(采购)计划的分类月度物资需求计划2、紧急物资需求计划(四)采购的方式分类1、招标采购2、固定厂商.长期报价采购3、即时询价釆购(五)采购部门和计划部门的划分1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部,采购部门为供给部。2、C类物资的计划部门是生产部,采购部门为供给部。(六采购物资付款方式分为1、预付部分款项.2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。二职责1. (-)公司供给领导小组负责审议批准采购物资询议价报告表。2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。(二)总经理负贵1、采购合同的批准、签订。2、物资采购审批表的批准。3、采购付款的批准。(三)生产副经理负责1、A、B、C类
2、物资需求(采购)的批准。2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,及其采购物资推荐厂家审批表的批准。(四)经营副经理负责1、物资采购审批表的审核。2、长期物资供给厂家的选定。3、物资招标工作的组织。(五)总会计师负责采购付款的审核.(六)综合办公室负责采购合同的审査.(七)供给部负责1、负责填写物资采购审批表、采购物资询议价报告表沢2、负责采购A、B、C类采购物资.(A)生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核.2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。(九)各二级单位负责1、提报物资需求(采购)计划.2、参加物资领导小组会议,审议采购工作相关事宜.二、程序(-)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位根据生产经营治理需求每月20日前填写月度物资需求(采购)计划。对于确实急需不能列入月度物资需求(采购计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本单位负资人审核,所需物资主管部门的审査,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门.3、供给部根据所需物资的库存情况出库发放物资。(1)库存数
3、量充足的,先行部分发放或随时发放。(2)库存数绘不足的,执行物资采购审批程序后发放.(3)库存数量充足但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行物资采购审批程序(二)物资釆购审批程序供给部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资紧急需求(采购)计划,结合物资基准库存莹明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经供给部部长审査,经营副经理审核,总经理批准后实施物资采购实施程序。(三)物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表,先核对采购内容,査阅物资供给商登记台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的累急非凡情况外,必须精选三家以上的供给商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表,经供给部部长审核后,进行采购。必婆时与供给商签
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