生产运行过程控制程序

1、方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次1/9修订历史版次次数文件修订、废止申请单编号、修改内容日期负责人方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次2/9核签会 签 部 门姓 名签 名日 期方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次3/91. 目的1.1对生产和服务的运作过程中影响产品质量的各因素进行控制,确保产品生产的工期、成本、质量达到规定的要求，对产品的每个阶段中各状态进行标识，以实现可追溯。对生产过程中影响环境、职业健康安全的各个因素进行控制，确保环境、职业健康安全符合规定。2. 适用范围 2.1 适用于本公司生产过程中涉及产品质量、环境、职业健康安全管理活动的控制。3职责 3.1 生产部负责编制生产计划,并对计划的实施进行调度、调整和生产过程中状态标识管理。生产部负责生产过程中设备的维护、保养和管理工作。同时负责生产过程的质量控制、设备管理，协助行政人事部对环境管理、职业健康安全文明生产的监

2、督管理。 3.2 工程部项目课负责确定生产过程的工艺布局、过程设置、工艺装备、作业环境、质量控制方法和工序能力测定、验证等工作，并负责对上述各项的修改和调整。 3.3 工程部项目课负责生产过程技术资料的发放、更换和管理工作.行政人事部负责入职培训,车间管理人员负责生产过程所需的操作人员的培训及考核,行政人事部负责培训记录并存档.同时负责生产过程中环境管理、职业健康安全文明生产的监督执行及人员培训管理。 3.4 品管部负责采购物品的检验、试验及计量器具的管理和控制，及对车间不合格品的控制，并对出现的质量问题所采取的纠正和预防措施实施管理和监督。 3.5 生产部门负责生产过程中质量、环境、安全的控制实施，并做好相关记录。4. 定义 4.1 暂无5.工作程序 5.1 标识的方法: 5.1.1 生产车间拟定标识管理办法，根据标识管理办法对生产产品进行标识。 5.1.2 品管课以PAS章为合格标识,不合格品以不合格标示贴进行标识. 5.1.3工程部对产品、零配件、外购外协件，在图纸和工艺文件上规定可追溯性内容、标识，包括产品名称、图号、型号、规格等。 方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本

3、D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次4/9 5.2 计划编制: 5.2.2 生产计划应传递到采购部门,采购部根据生产计划结合技术文件编制采购计划,经副总经理批准后在合格供应商内实施采购. 5.3 工序控制: 5.3.1 由工程部项目课负责编制产品加工工艺文件，操作规程，作业指导书，工艺流程卡。其内容包括：工艺、图纸、验收准则和适宜的计量用具及设备。 5.3.2 由工程部项目课负责组织对特殊工序进行确认,每年对特殊工序设备能务进行验证,证明所采用的过程方法和设备性能是符合要求的,并有效实施. 5.3.3 工程部项目课每月对车间工艺纪律进行抽查,检验生产车间自检情况.每季度组织生产部、品管部、管理者代表对车间工艺纪律进行抽查评估。 5.3.4品管部经理负责组织生产部、相关检验人员，对车间生产的成品（经检验合格的）进行抽查，以考核成品出厂合格率。 5.3.5 品管部对外协件，一次报交合格情况进行统计分析。 5.3.6 检验出的不合格品,生产车间负责“不合格品”的标识并移至指定地点隔离，并按不合格品控制程序进行处理。 5.3.7 品管部按产品检验规范和工艺文件要求配备适

4、当的测量和监控装置,对产品质量进行测量监控,测量和监控装置按计量体系相关要求进行. 5.3.8 工程部负责解决生产过程中出现的技术、工艺问题，品管部负责协助生产车间解决生产过程中出现的质量问题，生产部负责根据工程、品质部提出的改善方案解决生产过程中出现的影响产品质量的工艺、设备、工装夹具问题。 5.4 设备控制: 5.4.1 设备的采购计划由生产部依据车间提供的设备技术能力进行编制,经总经理批准后转采购部实施采购. 5.4.2 设备的日常维护与保养由生产部负责. 5.4.3 新设备的验收和使用设备维修后的验收,由生产部组织工程部、品管部进行验收。 方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次5/9 5.4.4 生产使用的设备采购部在采购时,尽量选择能耗低、技术含量高、环境影响小的设备，不得选购超过国家或地方政府严禁使用的机械设备。5.4.5 操作员定期对机械设备进行检查和维护保养,并按设备管理制度的相关规定保养设备,确保设备处理良好状态. 5.4.6 设备管理和维修人员应按设备管理制度对设备进行监控，确保设备性能良好，并符合以

5、下要求。 5.4.6.1 固定部位及螺栓连接部位应紧固,无松动现象. 5.4.6.2 机械设备应干净整洁,无油污. 5.4.6.3 各运转机构有良好的密封,不能有漏油、漏水、漏气现象. 5.4.6.4 如果在机械设备维修、保养过程中，有油污落地现象，操作人员应及时清理，并将油污技抹布放在有害废弃物垃圾桶内。 5.4.7 机械设备的操作人员需持证上岗,能正确处理机械设备的正常、异常、和紧急运行状况，见应急准备和响应程序。 5.5 检验控制: 5.5.1 产品的检验执行首检、巡检、完工检验“三检制度”，严格按监视和测量控制程序进行。 5.5.2 检验不合格品,按“5.3.6”进行。 5.5.3 监控状态标识: 5.5.3.1 状态标识分三类:“待检”“合格”“不合格”。 5.5.3.2 标记方法采取:标识标签、质量记录、及定点存放等方法。 5.6 产品储存、搬运、包装、防护： 5.6.1 零件、成品、半成品的保管： 5.6.1.1 仓管、车间物料员负责零件、半成品在运输及储存过程中的检验状态标识。 5.6.1.2 进货物资按仓库管理规定（零件、半成品）要求进行。 5.6.1.3 入库产品必

6、须有品管部检验员在入库单上签单后才能入库,并做好标识,达到定点存放. 5.6.1.4 库存物资必须帐、卡、物三者一致，注明物品名称、规格、数量等，原始凭证要妥善保管备查。 5.6.1.5 仓库严格按“领料单”领货，“发货单”发货，手续必须齐全，交货应遵循先进先出的原则。 方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次6/95.6.1.6 成品储存具体要求按成品仓库管理规定执行。 5.6.1.7 各库房严格执行盘点制度,发现盈亏查明原因,经批准后进行调整.5.6.2 搬运: 5.6.2.1 按“领料单”“发货单”“入库单”单证进行。 5.6.2.2 搬运分工及操作要求按搬运作业指导书进行。 5.6.3 包装: 5.6.3.1 对需要包装的产品,按客户要求及工艺要求进行包装及标识. 5.6.4 防护: 5.6.4.1 产品在储存及发货过程中,应妥善保护好产品质量直至产品交付到目的地. 5.6.4.2 仓库环境需符合产品存放要求,加强仓库内物资管理,发现问题及时处理,保证库内物资的质量. 5.7 环境管理过程控制: 5.7.1 废水管

7、理: 5.7.1 提倡节约用水,减少生产用水的产生,尽量采用循环水作业. 5.7.2 生活废水排水污水管网. 5.7.2 固体废弃物管理: 公司所有垃圾进行分类管理,公司垃圾共分三类,一类为可回收垃圾,一类为不可回收垃圾,一类为有毒有害的. 5.7.2.1 可回收类的垃圾需放在可回收垃圾桶内,由公司环保人员统一收集到指定存放区域变卖处理. 如:废胶纸箱金属类等. 5.7.2.2 不可回收类型垃圾需放在不可回收垃圾桶内,由公司环保人员统一收集到指定存放区域,由镇环卫所处理. 5.7.2.3 有毒有害类垃圾需放在有毒有害类垃圾桶内,由公司环保人员统一收集到危害废弃物存放仓库,如:废电池,废灯管含油抹布等.有具有资质的危害废弃物处理厂商按五联单程序进行回收处理. 5.7.3 管理职责: 方继实业有限公司文件编号FG-2751版 本D生产(运行)过程控制程序发行时间2011/01/30页 次7/95.8.3.1 公司各职能部门主管/经理负责本部门各类垃圾的回收管理,严格控制危害废弃物对人体产生伤害. 5.7.4 废弃物的处理跟踪：5.7.4.1 行政人事部需对每次废弃物处置的场所进行检查,确定自己产生的废弃物是否按照规定要求得到处理,确定废弃物是否真正运送到处理厂所和单位. 5.7.4.2 废弃物产生单位每月要进行本部门废弃物统计,包括废弃物的种类数量处置方向,并记录在废弃物处理统计表上，然后每月底报行政人事部进行统计汇总。 5.7.4.3 废弃物产生单位每月要进行废弃物统计,包括废弃物的种类、数量、处置方向，并记录在废弃物处理统计表上，并报行政人事部进行统计汇总。 5.7.5 噪音防治治理: 5.7.5.1 一般噪声

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