外包业务控制程序

1、细心整理1.目的评价和选择合格的外包方，刚好传递完整、精确的选购信息，对选购外包产品进展验证，确保选购产品符合规定的质量要求。2.范围本程序适用于对供应协议外包方的评价和选择。 3.定义我司提出规格需求、设计方案以及实现与生产相关的产品资料，由供应商完成生产包装。3.权责 3.1研发中心3.1.1依据工程需求，提出外包产品技术规格；参与供应商选择，负责供应商开发技术实力评估及样品验证。3.2选购部主导供应商的选择、认证，负责与供应商的商务谈判并签订选购合同；反应供应商的供货效劳、品质等信息并适时或定期地对供应商进展审核。3.3质量部 参与供应商的选择、样品验证、小批量试产评审。3.4准备部依据工程进度需求，支配生产中心完成外包产品小批量试产。 3.5外包商 履行外包合作协议，向XX按时、保质、保量供应外包产品及相关效劳。 3.5 参考选购作业流程。4.作业流程图流程权责责参 考 文 件使 用 表 单外包需求提出候选供方清单供方调查 NG OK签署外包合作协议 外包商打样 样品验证小批试产 NGNG 供方整改OKNG OKOKOK下单量产产品维护质量监视综合管理部选购部质量部选购部研发中

2、心选购部外包商研发中心质量部准备部生产部质量部技术部外包商选购部生产部质量部质量部选购部选购限制程序来料检验限制程序供应商选择管理程序生产准备表供方市场调查表供应商调查、评鉴表样品成认申请表样品检测报告样品成认书选购申请单来料检验记录表小批量评估报告选购申请单来料检验记录表供应商业绩评定汇整表5.外包方调查 5.1选购部依据用于生产的关键、重要物资的技术要求和数量，充分调查驾驭市场物资信息，并结合对此类物资运用的质量状况，经过综合分析初步选择必需数量的侯选外包方。5.2选择的根本原那么5.2.1经销商有效的营业执照；5.2.2外包方对其供应的物资质量、产能、环保要求有保证明力；5.2.3外包方财务、经营状况稳定，无企业纠纷，在社会上有良好的信誉；5.3.4价格合理，能谨慎履行合同，按期、按量交货；5.3.5交通运输便利，运距较短；5.3.6售后效劳牢靠，必要时能提够技术支持；5.3.7同等条件下，对取得 ISO9000 、TL9000体系认证和获得名优产品称号的企业优先考虑。5.2选购部向侯选供方索要证明其质量体系、环境体系、资质等级、技术力气、检验和试验等质量保证明力的资料，并要求初

3、步报价。选购部将索取的证明资料内容逐项填入外包方实力调查评价表。 5.3 必要时，选购部主导评估小组到供方进展实地调查，小组成员包括但不限于以下人员：工程经理、质量工程师、选购工程师、研发工程师、生产技术人员。 5.4 候选外包方的评价5.4.1选购部依据对外包方的调查状况，初步作出是否可作为合特殊包方的评价，并将评价看法填入外包方实力调查评价表的评价看法栏，交由选购经理审批。5.4.2 当外包方为销售单位时，须对其货源保证明力及生产单位进展评价。 5.5.3 选购经理审批通过后，选购部负责与供应商签订外包合作协议。6.样品验证6.1选购部向评价合特殊包方下达打样要求，具体数量由研发中心确定，但样品一般少于两件；6.2产品验收流程及样品验证方式6.2.1工程经理制定样品评估的测试方案，依据XX的测试条件和供应商的实力确定验证方式，评估内容包括指标测试、环境试验、牢靠性等。6.2.2样品验证方式分XX验证和托付第三方验证两种：a.由供应商送样到XX进展样品验证：当XX具备外购样品性能评估的相关检测仪器及牢靠性试验设备，并驾驭产品技术的，工程经理按XX自制产品验证流程提交样品评估；b.送第

4、三方有资格机构进展样机检测或牢靠性试验：必要时，由供应商供应第三方有资格机构全面的检测合格报告，或与供应商协商组织将样品送第三方有资格机构进展样品评估，并供应第三方检验合格报告。6.2.3样品检测报告测试人员完成测试后向工程如责任提交样品检测报告：a.检验合格-由工程负责任组织研发中心及生产中心进展样品评审。评审通过后由研发将样品评审报告发送给选购部，由选购部制作生成样品成认书，并将评估结果反应给供应商；b.检验不合格-供应商负责制定整改准备整改后重新送样；假设供方无法整改，那么跟据样品评审结论，确定是否让步放行或中止合作。6.3输出文件样品评估合格后，供应商按外包合作协议供应相应设计输出文件，XX工程经理负责编制、整理工程输出文件并下发至相关部门，工程输出文件包括但不限于：a.产品需求规格书，包括产品指标、外观、构造、包装、标签、配件等技术要求；b.来料检验标准等。7.小批量试产评审7.1工程如责人连同准备部依据市场需求进展小批量决策。由选购部向供应商提出小批量试产要求。在供应商小批量生产过程中，必要时技术部负责对供应商进展生产工艺技术辅导，并组织研发、质检人员等人员到供应商的生产现

5、场进展产品生产过程限制及产品质量审核，具体操可参考0CG-02供应商选择和管理程序。7.2质量部负责小批量产品的测试评估，并向工程经理提交相关测试数据，由研发中心组织研发、质检人员、生产技术人员等召开小批量评审，依据外包商调查状况、质量部测试数据，试产数量、交期等状况对外包商小批量产品质量水平和供应协商产实力进展评估，并联合生产中心共同出具小批量评估报告，将评审结论通知质量部、选购部、准备部；7.3假设评审未通过，有选购部将相关缘由反应外包商，限期整改并重新小批试产并评审；7.4小批量评审不超过3次，假设经过两次整改仍未通过者，须更换候选外包商；7.5评审通过后，选购部将外包商列入合格供应商名录。8.量产质量监视与产品维护8.1准备部依据市场需求向外包商下单；8.2研发中心及生产中心输出相关生产性文件，并帮助指导外包商进展产线建立，并监视外包商完成量产前的准备工作；8.3由XX发货的产品，外包商完成订单供货到XX由质检部负责检验入仓；8.4由外包商干脆发货的产品，质量部应到现场进展检验。8.5实时记录统计外包产品质量与效劳状况，并刚好反应外包商，必要时须入厂沟通/辅导。8.6不良品处理

6、8.6.1对于生产过程种发觉的不良外包产品，由生产填写返供应商物料清单，并由选购部联系外包商进展退、换料处理。更换料走正常检验流程入仓；8.6.2选购部敦促外包商保证换料进度并提交故障8D报告，同时质量部对不良物资不良状况做号记录；8.6.3对于外包商不能刚好换料的物料，由质量部提交MRB评审，评审部门至少包括准备部、选购部、生产部、质量部、技术部；8.6.4对长期选购半年以上的外包产品，质量部应定期对其进展不良率分析监控，并将数据反应选购部；9.外包商的考核与监视9.1 年度评价9.1.1选购部对供方合同执行状况(数量、交期、价格、效劳等)以及财务状况进展评价；9.1.2准备、生产部对外包方产品的运用状况进展评价；9.1.3质量部对供货质量及产品的牢靠性、供方质量管理体系进展评价；9.1.4研发中心对外包商生产技术实力、工艺执行状况进展评价；9.2选购部将综合评价状况反应给有关外包方，对评价低的责成其限期接受订正措施，并对其订正措施效果进展评价和验证，如验证不合格那么取消其外包方资格。 9.3评价细那么评价标准按百分制，质量占 40、技术实力占20、效劳/完成时间占 20、价格占 20。总分低于 70 分或质量低于 50分的应取消其合特殊包方资格。在特殊状况下留用时，应经审批，同时加严对其质量限制，下次评分仍不及格者，取消其合特殊包方资格。10参考文件10.1质量手册 10.2供应商选择限制程序10.3来料检验限制程序 10.4选购限制程序10.5供应商业绩评定表

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