库房工作岗位作业指导书.docx

1、库房工作岗位作业指导书版本:A版1目的为供应部库房工作人员提供操作指导，明确其工作的职责及工作 程序。2范围本程序适用于供应部库房工作岗位。3权责3.1严格按照有关规定对入库物资进行送检和验收。3.2采取正确的方法对库内的物资进行贮存和保管。3.3对库内物资按物资发放规定进行发放。3.4对库内有关物资的维护保养和处理处置有权提出意见和建议。4岗位基本技能4.1必须“四懂三会”，即懂物料名称、规格、性能；懂保管保养；懂 财务账目常识；懂业务流程。会识别标识符号；会保管保养，会记账 做表和核算。4.2懂物资存放时的“五五摆放”规定，懂物资发放时的“先进先出” 原则。4.3会使用库内常备的计量工具和消防器材。5程序5.1库容库貌5.1.1要坚持做到每天一小扫，每周一大扫，库内要始终保持干净、清 洁，无蛛网，无杂物，无垃圾。5.1.2物资管理要“三清两齐”，即材质清、规格清、数量清；库容整 齐、堆码上垛整齐。5.2物资入库5.2.1外单位送货时，必须核对并确认此种物资为合格分承包方总目 录所列范围内采购的物资，并且数量在物资供应计划限额内，外观 包装无破版本:A版 损时，方可允许入库。如外观有

2、问题，则要求运输方在大票上载明签 章，或另行出示文字证明。入库物资按定置管理要求，放待验区。 5.2.2保管员对待验区的物资，随即凭有关单据（发票、托运单、装箱 单、随货同行单等）核对件数，填写“物资到货记录”，并开出送检 通知单，凭物资送检通知单和有关技术资料及时送检，并协助检验员 取样。5.2.3仓库接到质保部门开具的送检件质量合格证后，保管员要随即进 行开箱、拆包，作数量、重量验收，并按实数开具“材料验收凭单” 或“产品及零件交库验收凭单”。5.2.4如因发票未到而采用凭估验收的物资，应在验收单的右上角注明“凭估验收”字样，并给供货单位出具一张收货凭单（验收单不给对 方单位），当发票到达库房后，保管员应在发票右上角注明“已办凭 估验收”字样，并如实填写“凭估入账通知单”，并将己出具给供货 单位的收货凭单收回销毁，并将“凭估验收通知单”的第一联粘贴于 凭估验收时开具的验收单的第三联（报账联）后面，以避免重复验收。 5.2.5凡经检验合格的物资应存放于合格区内，并及时堆码上架，挂牌、 记账。物资动态卡上的各项内容应填写齐全、准确。5.2.6经检验员确认不合格物料，保管员自接到质保部通

3、知后，应随即 将物料移放到不合格区，挂不合格标识卡，并在两天内通知业务部门 退货，并做好退货的准备工作，有关业务部门自接到质保部门的不合 格品通知后，应在两月内退货完毕。如两月后未退货完毕，保管员应 通知供应部物管组办公室拿出处理意见。5.2.7对于到库的首批样品，应在到货记录、送检报告单备注栏中注明“首批样品”字样，检验结果出来前存待验区，挂首批样品挂签，并 在“质量状态”栏中填“待验”字样。接到检验结果后如合格，则转 合格区，挂首批样品挂签，并在“质量状态”栏中填“合格”字样。 如不合格则转不合格区，在首批样品挂签的“质量状态”栏中填写“不 合格”字样。5.2.8车间退料的物资入库时，须经重新检验认可为合格品后，方可办理退料入库手续。5.3物资贮存、保管5.3.1物资的定置管理5.3.1.1仓库所有物资必须严格按仓库定置图分区存放，按“五五摆放” 规定及时堆码上架，做到产品存放定仓库、定货架、定层次、定货位； 五五成行、五五成堆、五五成串，摆放整齐，货位要求不偏不斜、不 垮，易于清理，过目成数。5.3.1.2保管员要始终维护各种货物标识的完整性、正确性，货物摆放 要符合定置管理要求

4、，除其它区内的物品外（主要包括仓库所用的工 具、吊具、车辆、包装物），其余物品一律要挂物资标识卡，不允许 有不明物品存放。5.3.2物资的保管保养5.3.2.1物资入库时，必须清除玷污尘迹，物资在保管过程中，要求做 好清洁卫生工作，经常保持货物、货架、包装物及地面的清洁。5.3.2.2保管员对自己所经管的物资，要熟悉其特性，做好保管、保养 工作，防止日光、雨露、尘土、虫害对物资的影响，需油浸、蜡封冲 氮、抽真空保管的物资，要定期检查，防止腐蚀锈蚀，发现霉变物料， 需及时做好翻垛倒垛，通风工作。5.3.2.3认真执行物资检查制度，能自行检查的，保管员检查，凡不能 自行检查的，及时报主管部门，会同有关部门进行检查。特别以有失 效期要求的物资和易变质化工物品，心脏有毒危险物资在保管期内， 须经常进行定期检查，以掌握物资变化情况，发现问题，及时采取有 效措施。有保质期的物资，以保质期为准，提前一个月检查，无保质 期的物资，定为自进库之日起，半年检查一次。库房工作人员有权根 据物资保管、保养要求提出处理意见。5.3.3物资的安全防护5.3.3.1要自觉执行公司的各项安全规章制度，严格控制库内用火

5、，库 内不准吸烟，严禁明火取暖，明火作业，仓库工作人员要懂消防常识， 如发现火灾，要立即报警，拔打电话119,并大声呼救，同时用库内版本:A版 灭火器材紧急救火，并安排人员在库房外面迎接救火队伍的到来。 5.3.3.2要加强对库内电器设施、消防器材的维护和管理，发现不安全 隐患，要及时向领导或有关部门报告，并积极参与整改。油化库内要 严格执行油化物品管理规定，做好防曝、防渗漏、防腐蚀、防挥发、 防潮、防高温工作。5.3.3.3对含有毒特性或通过水、空气等媒介而产生有害性的化工产品、 化学试剂报废时，除正常申报手续报批完毕后，在对实物作最后处理 时要报机安部门作选点深埋处理，不准挪作他用或流入社会。5.3.3.4坚持做到每天上班检查门窗，检查货物堆码是否有异常情况， 下班做到锁好门窗，拧紧水龙头，关闭电源总阀。5.4物资出库管理5.4.1物料出库时，保管员必须审查核对凭证签单填写是否齐全，数据 是否清楚，按出库凭证的名称、规格、型号、数量查对账目、货卡、 实物，坚持做好货物出库的计量、过数手续并与领料人员当面清点交 接，确认无误，方可发货，对不符合规定手续物资有权拒绝发放。5.4.2发放

6、物料要坚持做到“三个不准”、“六个先发”，即不准优材劣 用；不准大材小用；没有办代用手续不准擅自更改材料名称、规格。 六个先发：先入库先发；包装破损的先发；容器渗漏的先发；保管期 短的先发；先生产出厂的先发；包装破损的先发；容器渗漏的先发； 保管期短的先发；先生产出厂的先发；可代用的先发。5.4.3物料一经发出，不允许随意调换、退库，必须退库的物资，应重 新办理检验入库手续。5.4.4发货凭证不得涂改，要求字迹清楚，签章齐全，否则为无效凭证。 发货凭证的“数量”栏在空白情况下不允许先签章后补登数量。5.4.5货物发出应随即登卡，及时记账，核对账、卡、物一致，及时清 理现场，整理货位。5.5物资盘点与盘存5.5.1当仓库物资发生增减变化或移动货位时，应随时进行盘点心，将 物资标识卡上的结存数与物资实际结存数进行核对，以便及时发现问题，采取措施。5.5.2应定期对仓库所有物资进行盘存（每年年中和年底各进行一次）, 盘存发现问题，要及时查明原因，并采取纠正措施，依据盘存结果填 制盘盈盘亏报表并进行原因分析，遵财务部门意见进行盘盈盘亏的调 整。5.6积压物资报废中报库房工作人员应坚持做好积压报

7、废物资的申报工作，凡物料超保管期 导致变质，经质检处鉴定报废；凡因设计、工艺更改等原因导致物料 超储、积压需经设计、工艺等部门鉴定报废。应于每季末编制“物资 积压报废表”经部门签章、财务部门审核、主管副总经理批准执行。5.7账务管理5.7.1账、卡、物三一致是管好物资的主要基础工作，库房工作人员必 须坚持做到账、卡、物相符。物资入库验收，必须按验收的实际合格 数进账、记卡，不搞暂欠、后补。5.7.2物料发生增减变化，卡随即增减，账按凭证增减，账务处理要求 做到日清月结。5.7.3要坚持用正规凭证作账，各项凭证、大票、账本、报表记账员应 严格予以分类，按顺序装订成册，妥善保管，不得随意毁坏，不得遗 失。要防止虫蛀鼠咬和霉变。凡无凭空证作依据的账、或账有物无、 用铅笔做账，一律视为差错觉。凭证、报表要求每月均要装订成册， 账本每年更换一次。各项凭证、发票、账本、报表一律保存八年以上。5.7.4仓库月度账务汇总要求以每月25日为记账截止日期（25日发生 的账记入下月），物资收发存月报表务必于每月28 B准时报出。报表 期间内到的货，要求在报表备注栏内载明，如不载明由此造成的供应 计划失误，记

8、账员要承担相应的责任。各仓库物资收发存月报表要求 一式五份，一份自存、一份交供应部物管组、一份交财务部、一份 交供应部计划室、一份交生产部计划室。5.8仓库定置管理5.8.1仓库要有定置图，区域定置分明，现场定置图物相符，标准信息版本:A版 符合标志，定置信息清晰，道路畅通，定置率达100%。库房工作人 员要自觉维护仓储区域、库内生产场地、办公场地的定置工作。坚持 做好库内定置信息色标规范统一、醒目。5.8.2待验区、待验物：使用警告注意色一黄色标牌（卡），外购外协 件进库一律先嗾待验区，挂黄色待验标签，不准进入生产场地。合格 区、合格物：使用通行安全色一绿色标牌（卡），待验物经质检合格 方可挂绿色标牌和技术合格证书（抄件）存放合格区内，允许进入生 产场地。不合格区、不合格物：使用黑色标牌（卡），待验物经质检 不合格时，立即移放到不合格区划，并通知有关部门组织退货。不合 格物品一律不准进入生产场地。其他物品区、其他物品：使用深兰色 标牌（卡），其他物品主要包括仓库所用的工具、吊具、车辆、包装 物。5.8.3库房所用各种表格、凭单均要按A、B类标明定置，放于文具柜 内，办公室内、办公桌上严禁杂物，人离办公桌（停止工作），办公 用品、表格、台账均要归位。6检查与考核6.1库房工作人员接受供应部经理的检查与考核。6.2具体考核细则参照供应部（物管）员工星级别评定实施细则 进行。

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