起重机械安装、维修、改造、制造质量保证手册(正文)

1、XtSO2/0标题质量保证手册第1页共56页第2版第0次修改目录0.1公司简介30.2颁布令40.3范围、引用文件及术语和缩写51管理职责71.1 质量方针和目标71.2 质量保证体系组织81.3 职责、权限91.4 管理评审212质量保证体系文件222.1 质量保证手册232.2 程序文件（管理制度）232.3 作业（工艺）文件和质量记录232.4 质量计划243文件和记录控制243.1 文件控制243.2 记录控制254合同控制255设计控制266材料、零部件控制267作业（工艺）控制27XtSO2/0标题质量保证手册第2页共56页第2版第0次修改8焊接控制289热处理控制2910无损检测控制3011理化检验控制3012检验与试验控制3113设备和检验与试验装置控制3214不合格品（项）控制3215质量改进与服务3316人员培训、考核及其管理3417生产、施工过程控制3518执行特种设备许可制度36附录1:公司组织机构图39附录2:质量保证体系结构图40附录3:各质量控制系统图41附录4:质量控制系统、控制环节、控制点一览表47附录5:质量保证体系职能分配表51附录6:程序文件清单

2、52附录7:质量记录清单53附录8:修订页56XtSO2/0标题质量保证手册第3页共56页第2版第0次修改0.1公司简介*有限公司是从事*配件，*的制作及其*的专业公司。生产的钢结构主要供应国内、外市场，公司经过多年的运转，目前已具备了*吨年钢结构产品的制造规模，产品*左右出口。本公司依托国内、外企业单位的强大势力，经过全体员工的艰苦努力，无论是产品质量还是经济效益都有大幅度的提高。公司全方位引进先进的管理模式，进行科学管理，形成了具有自身特点的运行机制。地址：*电话：*传真：*网址：*E-mail*XtSO2/0标题质量保证手册第4页共56页第2版第0次修改0.2颁布令为执行特种设备许可制度，更好地遵守有关法律、法规和安全技术规范，全面提高公司的产品/服务质量，满足顾客的需求和期望，实现公司整体业绩的持续改进，增强综合竞争力，公司依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合公司实际情况和发展的需要，建立了以人为本的质量保证体系，并编制了质量保证手册（编号：XASO2/0）。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，明确了各部门职责，对公司的质量保

3、证体系作了概括描述，符合国家有关的法律法规、政策和公司的实际情况，是本公司质量活动的规范纲领性文件和行动准则。根据公司人员变化和职责调整，结合体系运行过程中存在问题，本公司质量保证手册进行换版。依据TSGZ00042007,于200弭10月20日批准颁布第2版质量保证手册，自2008年11月1日起实施，全体员工必须严格遵照执行，确保本公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。总经理：*件上日一上口XtSO2/0标题质量保证手册第5页共56页第2版第0次修改0.3范围、引用文件及术语和缩写0.3.1范围(1)适用于公司起重机械产品的销售、设计、制造、安装、改造、维修、检验全过程的安全质量控制和与起重机械产品有关的部门和人员；(2)适用于接受起重机械产品制造、安装、改造、维修鉴定评审、安全监察和监督检验，对公司质量保证体系的审查；(3)适用于证实本公司有能力提供满足客户及相关法律、法规要求的起重机械产品。(4)由于本公司所生产各种规格起重机的设计是由委托设计、技术转让获得，故不存在设计输入、设计输出、设计验证，故删减TSGZ00042007附件中设计控制的相关条款，其他条

4、款均适用于本公司的活动，不予删减；公司的热处理、无损检测和理化检验采用分包形式，对热处理、无损检测和理化检验分包方进行质量控制，故删减TSGZ00042007附件中热处理控制、无损检测控制和理化检验控制的相关条款，其他条款均适用于本公司的活动，不予删减。(5)适用于公司内部对各类人员的培训教材。0.3.2引用文件下列文件所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有法规、标准都会被修订，使用本手册时，应当使用下列文件的最新版本。(1)特种设备安全监察条例(中华人民共和国国务院令第373号)(2)起重机械安全监察规定(国质监令200692号)XtSO2/0标题质量保证手册第6页共56页第2版第0次修改(3)特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求(TSGZ00042007)(4)特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则(TSGZ00052007)(5)起重机械制造监督检验规则(TSGQ700”2006)(6)起重机械安装、改造、重大维修监督检验规则(TSGQ7016-2008)(7)质量管理体系一基础和术语(GB/T19000-

5、2008)0.3.3术语和缩写本手册采用TSGZ0004-2007、GB/T19000-2008给出的术语和定义，并使用以下术语、定义与缩写或说明：(1)本公司(我公司)或公司：信达钢构(苏州)有限公司(2)客户：本公司提供产品或服务的接受者、监督检验者、安全监察者。(3)质量手册：质量保证手册。(4)质量体系：质量保证体系。(5)产品：直接交付使用或销售的产品，也可指服务。(6)生产：起重机械的制造、安装、改造、维修。(7)施工：起重机械的安装、改造、维修施工。(8) R点：即审查点；通过对文件、记录或报告采取审查的方式进行，通过签名和日期加以确认来证明。(9) W点：即见证点；对产品质量有一定影响的，需要第三方人员到场进行确认、或经同意后方可转入下一道工序，事后第三方人员进行审核补签字确认。(10) H点：即停止点；对产品质量有较大影响的，当生产、施工进行到该点时，应停止工作，由第三方人员到场对其进行检验并签字确认后，才能继续进行下一道工序。XtSO2/0标题质量保证手册第7页共56页第2版第0次修改1管理职责1.1 质量方针和目标我公司的质量方针和质量目标，由公司法定代表人：总经

6、理组织制定、批准和发布。1.1.1 质量方针质量一流客户满意诚信经营持续改进其内涵是：(1)持续改进和客户满意需求体现了公司与时俱进的精神，以先进的理念经营企业，关注社会发展和客户需求，同时也向社会和客户做出了满足需求和持续改进质量保证体系、质量控制系统、控制环节、控制点的两个承诺；有执行特种设备许可制度，体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。(2)诚信经营，是企业持续发展的动力和途径。通过诚信经营切实提升管理质量和产品质量，以期在国内、外市场始终处于先进水平。(3)质量一流是公司追求的目标，每个质量控制系统和每道工序，每项任务都严格执行安全技术规范，公司的起重机械质量保证体系才能逐步完善。(4)使用安全是作为起重机械必须具备的安全性能要求，既是公司建立质量保证体系的目的和公司追求的主要质量目标，也是公司对客户和社会的承诺。1.1.2质量目标1.1.2.1近期目标和长期目标(1)近期目标：(12年)每次客户满意度评估不满意项不超过一项XtSO2/0标题质量保证手册第8页共56页第2版第0次修改每月采购特采率低于4%每月合同履行率98%每月成品检验合格率100%（2）长期目标：

7、（35年）成品检验合格率100%客户满意率达99%U上采购特采率低于2%合同履行率100%1.1.2.2质量目标的量化和分解（1）公司各部门、各质量控制系统责任人员应根据上述质量目标，结合职责和具体情况制定本部门、本质量控制系统的质量目标并进行实施。（2）管理部每年将质量目标以文件的形式分解到各部门和质量控制系统责任人员进行落实，并定期对质量目标进行考核。（3）管理评审和内审是都应对质量方针和质量目标的适宜性和有效性进行评审和确认；同时对各部门质量指标完成情况进行评价。1.2 质量保证体系组织根据起重机械制造、安装、改造、维修许可项目特性和公司实际情况，本公司为实现质量方针和质量目标，建立了完善的公司组织机构（详见本手册附录1）、质量保证体系结构（详见本手册附录2）、各质量控制系统（详见本手册附录3）,和质量控制系统、控制环节、控制点一览表（详见本手册附录4）并规定了各部门、各岗位的职责和权限以及质量保证体系的职能分配（详见本手册附录5）,形成文件予以发布、实施，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责和权限及相互关系，以促进有效的管理。XtSO2/0标题质量保证手册第9页共56页

8、第2版第0次修改1.3 职责、权限1.3.1 人员职责、权限1.3.1.1 总经理严格履行国家法律、法规、规章等赋予的职责，是质量体系和承担起重机械安全质量的第一责任人；了解并掌握市场和客户的需求，策划本公司的发展计划，确定公司的业务方向和目标，制定本公司的经营方针，组织实施本公司年度经营计划和投资方案，领导业务开拓；对质量体系提出总的要求，对质量管理做出承诺，确保向客户提供满足安全技术规范、标准的最佳产品；制定质量方针和质量目标，提出质量策划的方向、目标，批准颁布实施质量手册；批准质量体系程序文件。确定本公司的组织机构，决定各部门负责人的职责及任免。在管理层中任命质量保证工程师及任命各质量控制系统责任人员；负责对本公司的资源能力作出评价，确保公司的资源配置与业务发展和质量体系的持续、有效运转协调一致；向全员强调满足客户、法律法规和本公司质量体系文件要求的重要性，采取措施，确保质量方针和目标的有效落实；组织管理评审，监督检查部门职责的履行情况，积极协调各部门组织接口关系，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性；负责对本公司财政收入和支出的全面管理；有权根据职工的表现及各方面的反映对职工进行奖惩；(10)在紧急情况下，因工作需要，有权对行政工作和生产业务工作中的重大问题进行处置，但事后应当向有关部门备案说明;XtSO2/0标题质量保证手册第10页共56页第2版第0次修改(11)有权按照规定聘用和解聘各部门负责人和职工；有权在公司范围内调动公司内人力、物力和财力；(13)有权召开总经理办公会议对本公司重大问题作出决策。配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。1.3.1.2 副总经理接受总经理的授权，领导分管的行政或/和业务工作，并对分管范围的工作质量负责；协助总经理确定公司业务方向和目标、参与对公司资源能力适应性的评价，协助总经理领导业务开拓；了解并掌握分管范围的质量体系实施情况，协助总经理进行管理评审；对分管的质量体系有关责任人员，有建议总经理任免或奖惩的权利；参与各分管部门工作质量事故和工作质量问题的处理；组织完成总经理交办的其它工作；对分管范围内出现的问题，有决定权和否决权(出现重大问题时，必须及时向总经理汇报)；有权对公司内部门负责人和人员的使用与奖惩向总经理提出建议；为保证完成本公司工作目标，在分管范围内有权协调分

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