设备和过程环境控制程序

1、江苏华腾金属制品有限公司程序文件文件号：HT/CX-04发布日期：2017.1.6版次号:A/0设备和过程环境控制程序生效日期：2017.1.61. 目的： 确定提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施，确定并管理为达到产品符 合要求所需的工作环境。2. 适用范围： 适用于公司办公、检测、生产过程、仓库保管所需的建筑物、工作场所、工具和设备、仪器以及支持性服务如通讯、运输设施等，以及办公工作环境中的人的物等因素进 行有效控制。3. 职责和权限3.1 生产部负责生产设备的管理，在生产过程中确保对产品符合性所需的基础设施进行 识别、维护和保养。3.2 质保部负责检测区域的检测设备进行识别、维护、保养、管理和控制，对质保部工 作环境进行管理、控制。3.3 办公室负责办公区域所需的基础设施进行识别、维护、保养、管理和控制。对办公 环境进行管理和控制。3.4 供销部-采购负责材料库区及产品报验区、备品备件区的管理。4 工作程序4.1 基础设施的确定、提供和验收4.1.1 基础设施是指为达到产品质量要求所需的设施、设备，是管理体系运行的物质保 证，公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：1

2、、建筑物、工作场所（如办公和生产场所）和相关设施（如供应水、汽、电的设施）；2、过程设备（如机器、各类控制和测试设备及各种工、卡、量具等）；3、支持性服务（如交付后的维护、配套用的运输或通讯服务、劳动保护用品、安全 设施、临时建筑、仓库等）。4.1.2 设施的提供江苏华腾金属制品有限公司程序文件文件号：HT/CX-04发布日期：2017.1.6版次号:A/0设备和过程环境控制程序生效日期：2017.1.6a) 生产部根据使用车间的要求及公司发展的需要，填写设备配置申请单，注明 设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等， 报总经理批准，由供销部 - 采购实施采购。b) 检测设备及设施由质保部提出，填写设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供销部-采购采购。c) 办公设备及设施由办公室提出，填写设施名称、用途、型号规格、单价、数量 等，报总经理批准后，由办公室自行采购。d) 材料库区及成品及备品备件库所需的设施由供销部 -采购提出,经总经理批准后 采购。e) 各部门需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计，使用部门和技术部共同审核，总经理批准后，由生产部负

3、责制造。需要外购的零部件材料等由供销 部-采购实施具体采购，满足自制产品的需要4.1.3 设施的验收a) 重大设备、精密仪器应由生产厂家来人调试，技术部及使用部门验收；采购的一般设施或自制完成的设施，由使用部门进行安装调试、验收；验收合格的设施应填写设备验证单，生产设备与检测设备应登记在各部门的“设备台帐”上, 记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。低 值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。b) 验收不合格的自制设施，由生产部组织返工、返修或重新加工，直至检验合格。c) 验收不合格的外购生产、检测设施，由供销部-采购退货、调换。d) 生产部对验收合格的生产设施(包括自制)进行编号，建立设施档案，并在生产 部设备台帐上登记。e) 质保部对验收合格的检测设施(包括自制)进行编号，建立设施档案，并在设备台帐上登记。江苏华腾金属制品有限公司程序文件文件号：HT/CX-04发布日期：2017.1.6版次号:A/0设备和过程环境控制程序生效日期：2017.1.6f) 办公室对验收合格的办公设施(包括自制)进行编号，建立设施档案，并在办公室设备台帐上登记。g) 低值

4、易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.2 设施的使用、维护和保养a) 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人 员应经培训、考核合格后，持证上岗。其他设施根据生产需要，生产部组织编写 相应的操作规程；b) 检测设施由质保部根据需要，组织编写相应的操作规程；c) 生产部制定设备检修保养计划，规定保养项目、频次、责任岗位，发给使用车 间执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设备检修保养计 划，整理入档并作为制定下年度检修计划的依据；d) 办公室对办公设施进行统一管理，规定设施维护具体责任人并监督检查维护情况。e) 使用部门应按设备状况及使用期限制订设备检修保养计划，按计划执行维护、 保养；检修时应填写设备检修保养记录，将检修的部位、更换的零件、检修后 的效果评价记录下来。f) 日常生产中车间无法排除的设备故障，应填写设备检修单报生产部检修。检 修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使 用；g) 办公设施有故障的由办公室进行检修，检修不好的外送办公设备检修单位检修。h) 现场使用的设施应有统一的编号，

5、以便于维护保养。i) 检测设施由质保部进行检修，检修不好的外送检测设施检修单位检修。4.3 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的生产和检测设施，由生产部和质保部填写设备报废 申请单，经总经理批准后报废，生产部和质保部在各自的设备台帐中注明情江苏华腾金属制品有限公司程序文件文件号：HT/CX-04发布日期：2017.1.6版次号:A/0设备和过程环境控制程序生效日期：2017.1.6况；b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备报废申请单，报生产部负责人批准，即可报废；c）办公设备报废由办公室填写设备报废申请单，经总经理批准后报废，办公室在设备台帐中注明情况；报废的设施应挂“报废牌” 。4.4 过程运行环境办公室应确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：a）配置适用的房屋和办公场所（包括临时设施），并根据需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿，并定期进行修繕；b）配置必要的通风、照明、消防器材、办公桌椅，保适宜的温度、温度、粉尘度和环境卫生条件，定期检查、维修或更换照明设备、消防器材、办公桌椅等，保持办公环境卫生、整洁、文明、礼貌；c）生产部对车间设施实行定置管理，经常清洁、擦试设备、打扫车间卫生，保持适宜的温度、湿度、粉尘度、污染度和环境卫生条件，经常通风，采取降低噪声、防暑措施，确保生产环境符合要求，努力提高工作效率；d）对危险品（易爆/易燃/有毒/有害等）应有隔离/防护设施。e）配备适当的劳保用品，采取适宜的防护措施，确保员工生产符合劳动法规、安全法规的要求。f）当工作环境有温度、湿度、噪音、照明和天气要求时应满足。5. 相关/支持性文件5.1采购控制程序5.2产品实现与产品检验控制程序5.3环境/职业健康安全运行控制程序江苏华腾金属制品有限公司程序文件文件号：HT/CX-04发布日期：2017.1.6版次号:A/0设备和过程环境控制程序生效日期：2017.1.66. 记录6.1设备台帐6.2设备日常保养记录6.3设备检修保养记录6.4设备配制申请单6.5设备验证单6.6设备检修保养计划6.7设备报废申请单

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