酒店差旅费开支标准及报销手续
3页1、酒店差旅费开支标准及报销手续内容:差旅费开支标准和报销手续部门:财务部生效日期:批准:规定酒店差旅费报销的标准及手续程序:1 .出差申请/借支:出差人员应于成行前填写出差申请单(表格ACF041),预计出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。2 .交通费:2.1 途中:a.部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等卜大巴、轮船二等舱;其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。b.乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。2.2 市内:a.外地之市内交通费,一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:人员级别北京.上海.广州其它地区2级以上人员按实报销5级及以上人员(含销售部)40.00/天25.00/天5级以下人员25.00/天15
2、.00/天b.本市交通费,除部门经理及以上人员工作需要外,其他人员一般不予报销的士费用,特殊情况时,报总经理批准报销。3 .住宿费:3.1 高级管理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;3.2 中级管理人员(3-4级)出差,最高标准为300元/天,二人同行包房,在450元以下凭单报销;3.3 一般管理人员(5-6级)出差,最高标准为200元/天,二人同行包房,在300元以下凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准;3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。页数:1/2编号:FD/PRO/0431.1 差申请/借支:出差人员应于成行前填写出差申请单(表格ACF041),预计出差费用及申请借支款额,往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的,须列明理由,报总经理批准后方可成行,事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。1.2 通费:1.3 途中:c.部门经理(4级)及以上人员出差,可购飞机票(经济等卜大巴、轮船二等舱;其他人员出差,只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的,须总经理特批。d.乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的,可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。1.4 市内:c.外地之市内交通费,一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外,其他人员按以下标准报销出租车费用:人员级别北京.上海广州其它地区2级以上人员按实报销5级及以上人员(含销售部)40.00/天25.00/天5级以下人员25.00/天15.00/天d.本市交通费,除部门经理及以上人员工作需要外,其他人员一般不予报销的士费用,特殊情况时,报总经理批准报销。1.5 宿费:1.6 高级管理人员(2级及以上人员)出差,按实际需要凭单报销;1.7 中级管理人员(3-4级)出差,最高标准为300元/天,二人同行包房,在450元以下凭单报销;1.8 一般管理人员(5-6级)出差,最高标准为200元/天,二人同行包房,在300元以下凭单报销;营销部6级以上人员出差按3.2标准;1.9 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。页数:2/2编号:FD/PRO/043
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