【经营管理】质量记录控制程序
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1、中山桑芭丝服装有限公司编号：S-QP-02质量记录控制程序版本/修改状态：A。程序文件生效日期：2003年2月26页码：第1页，共3页拟制：朱文君审核：批准:1 .目的确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。2 .适用范围与质量管理体系运作相关的记录。3 .职责3.1 总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。3.2 各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。4 .工作程序4.1 质量记录空白表单的编制4.1.1 各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据文件与资料控制程序编码。4.2 质量记录空白表单的审批4.2.1 工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；4.2.2 其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；4.2.3 终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。4.3 质量记录空白表单的管理4.3.1 文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按文件与资
2、料控制程序做好发放和回收管理。4.3.2 质量记录表单的修改，按照文件与资料控制程序的规定执行4.4 质量记录的填写要求4.4.1 质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红 字书写（入库单、出货单除外）。4.4.2 填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“ /”符号。4.4.3 要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。4.4.4 发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容 清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。4.4.5 传真件须复印后视同质量记录原件保存。4.5 记录的审核4.5.1 记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。4.5.2 审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。4.6 质量记录的管理4.6.1 质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传 递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。4.6.2 所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。4.6.3 记录的保存期限，在质量记录表单目录表中予以规定。超过保管期限 仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。4.6.4 质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。4.6.5 因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持编号：S-QP-02版/修：A/0页码：第#页，共3页5 .参考文件5.1 文件与资料管理程序5.2 质量记录表单目录表6 .质量记录6.1 质量记录保存登记表7 7.1
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