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三公司体系三层次文件表格(正稿1)

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卖家[上传人]：M****1

文档编号：482027176

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1、贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单序号记录表格名称1JL-01-01文件发文登记表2JL-01-02文件收文登记表3JL-01-03管理体系文件汇总一览表4JL-01-04管理体系文件更改通知单5JL-02-01文件资料目录6JL-03-01_环境因素清单7JL-03-02_环境因素汇总评价表8JL-03-03_重要环境因素清单9JL-04-01风险评价检查表10JL-04-02危险源与风险评价结果一览表11JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单12JL-04-04危险源清单13JL-04-05重大危险源清单14JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录15JL-05-02目标、指标一览表16JL-06-01法律、

2、法规/规范、标准清单17JL-07-01内（外）部沟通记录18JL-09-01投标文件评审记录19JL-09-02合同评审记录20JL-09-03合同实施评审记录21JL-09-04工程回访计划22JL-09-05顾客满意度调查记录23JL-09-06工程合同登记表24JL-10-01 培训计划25JL-10-02 培训人员登记表26JL-10-03培训计划执行情况表27JL-11-01检测设备（施工机械）需用计划28JL-11-02检测设备、计量器具送检计划39JL-11-03检测（测量）设备台账30JL-11-04B类检测（测量）设备自检记录表31JL-13-01施工机械设备（检测设备）台账32JL-13-02施工机械设备技术状况鉴定表33JL-13-03_年度施工机械设备维修保养计划34JL-13-04施工机械设备维修保养记录35JL-13-05_年机械设备大修计划36JL-14-01供应厂商评价表37JL-14-02合格供应商花名册38JL-14-03 材料采购计划39JL-14-04物资采购登记台账40JL-14-05物资验收记录41JL-15-01开工报告42JL-15-0

3、2竣工报告43JL-15-03图纸会审记录44JL-15-04质量/环境/安全/技术交底记录45JL-15-05技术（工作）联系单46JL-15-06工程技术签证单47JL-15-07 年月生产计划表48JL-15-08生产计划执行情况报表49JL-15-09工程供方考核登记表50JL-15-10合格工程供方名册51JL-15-11劳务需用计划表52JL-15-12劳务供方考核登记表53JL-15-13合格劳务供方登记表54JL-15-14施工日记（单独装订成册）55JL-16-01水（电）量消耗节超情况报表56JL-16-02材料消耗节超情况表57JL-17-01化学危险品登记台账58JL-17-02再利用固体废弃物台账59JL-18-01废弃物清单及处理记录60JL-20-01重大危险源控制方式一览表 61JL-20-02重要环境因素控制方式一览表62JL-21 第三建筑工程公司建筑施工安全管理资料（单独成套）63JL-22-01劳保用品发放记录64JL-24-01不符合通知单65JL-24-02纠正/预防措施记录66JL-27-01对相关方环境和职业健康安全的要求67JL-27

4、-02重点施加影响相关方一览表68JL-28-01内部审核计划69JL-28-02审核检查表70JL-28-03 会议纪要71JL-28-04不符合报告72JL-28-05内部审核报告73JL-29-01管理评审计划74JL-29-02管理评审报告75JL-30-01数据分析应用记录JL-01-01 文件发文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号收文单位日期签收人备注1关于做好“五一”黄金周期间安全生产的紧急通知黔建三发200625号说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：序号文件名称文件号来文单位日期备注说明：本表适用于公司各部门和项目部。JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：序号文件名称版次状态数量（套）其中备注编号修改次发出回收销毁余存说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：文件编号修改前状态修改后状态原文件条款修改后条款修改日期备注版本修改次版本修改次说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。JL-02-01文件资料目录单位（部门）：第页共页编号文件资料名称份数备注说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。JL-03-01 环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页序号活动、产品或服务环境因素环境影响时态/状态责任部门备注

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