便利店运营方案
11页1、哈尔滨便利店投资项目投资盈利 推广 业务拓展 运营可行性方案公司策划城市便利店连锁加盟运营模式, 整合生活快消品及生活 必需品零售市场链条,开启生产、供给、销售为一体的运营模式。本 文案对项目前期投资及投资金额;项目中期业务拓展及发展方向;项 目成熟期收益等进行论述性分析。第一章:公司发展推广及盈利模式公司拟线上APP应用研发与投产;线下发展便利店连锁加盟营业 网点;同时与零售商品生产商、物业、银行、票务、连锁酒店达成战 略合作,整合资源、丰富个人终端服务内容。项目前期公司主要开展 线下连锁加盟便利店铺设,以最快速度打开区域市场,多项目同时运 作,确保以最快速度进入项目成熟期。一、项目投入资金表项目投入资金包括公司前期公司组织架构搭建; 中期业务运营推 广等项目支出,其投资金额一部分为股东自筹,其余资金来源主要为 银行贷款、项目融资等渠道。具体投资情况如下:序号项目资金用途预计投入资金项目预计投入 总金额1公司组建1.1注册资金1000力兀,验资1.2办公地点租赁100万元/10年1.3装修及办公设备采购5万元2客户个人终端研 发与推广2.1 Ios系统APP研发50万50万2.2 安
2、卓系统APP研发3便利店加盟连锁3.1每加盟店投资金额每加盟店20万/15 万贷款,银行负责 贷款本金,公司承 担贷款利息1200 万3.2每加盟店开业投入5-fTT每城市500万3.3每加盟店商品促销 投入每加盟店5千每城市500万 元4流动资金4.1员工工资60万/月700万4.2设备维护及公司运 营5000/月4.3铺地流动资金210万/3个月5税务5.1年税费5.2营业税5.3城建税5.4增值税5.5房产税5.6 土地税6阶段性注资,拟5.20首批资金注入,完成公司注册验资, 后 期以银行贷款、融资等方式完成剩余资金注入。注:App推广运营费用另行计算总计:2000万、资金投入时间节点及项目周期划分项目拟分为组织搭建期(前期);上线运营业务拓展期(中期); 项目正收益客户及商户维护期(成熟期)。项目前期投资主要用作公 司搭建、人员招聘及培训、APP研发等项目的支出资金。项目前、中 期期间,公司以速度抢占市场,以综合便利性服务为准则发展会员及 个人终端用户。公司截止至5.13号,已经有业务人员10人,经过与周边便利店 洽谈,已经有50多家便利店认可我公司运营方案,其便利店档案在
3、6.1号首批报送公司总部进行审核。在 6.15号,二批意向加盟客户资 料报送总部进行资质审核。预计,至项目正式启动(7月1号),至 少有一百家连锁加盟店统一重新开业。同时,员工招聘、培训、APP研发、公司牌匾、货架购置、logo 策划等同时启动,确保以最快的速度将项目运营起来。下表对项目时间进度进行规划,确保项目紧凑、有序进行,具体情况如下:项目周期项目周期时 间表项目进程项目资金数 额资金注入时间 及项目开始运 作时间表项目运作时间刖 期公司组 建56月1.1公司注叫1000 万5.205.207.11.2公司办公场地租赁1.3公司装 修及设备采购5力兀(批注A1)5.205.20 6.1牌匾制作、logo制作1500元/每店面5.305.30 6.10APP研 发57月APP研发小 组组建10万5.205.20办公地点搭 建6.15.20APP压测6.156.20员工招 聘56月搭建招聘办 公室5.20员工培训5.205.205.25培训期食宿 工资补贴战略合 作意向谈判 及首批商家 合同签署57.1月发展对象划士7E5.155.20谈判程序启 动,签订合 同批注A25.20至7.
4、1日首 批100家加 盟商重新开 业7.17.1X项目前期时间点截止至 7.1日截止,时间内,需完成公司组织架构建设;研发组APP研发任务;业务人员完成 100家意向商家战略合同签订等任务。7.1日截止,公司旗下便利店所有商品齐全,无缺货。首批加盟便利店7.1号首统一开业,即公司进入中期运营及业务拓展阶段。中 期APP推广与运营与APP下载 平台开展战 略合作见第三章长期让利终端客 户,吸引客 户卜载见第三章长期广告投入见第三章长期业务拓展线 下加盟商每月以4.3%增速递增每半月完成一 批加盟商资质 审核任务,同时 下拨无息贷款截止城市加盟 商饱和为止公司日常运 营资金员工工资60万/满编计算当月注资长期公司日常运 营/月当月注资长期公司税务/ 月当月注资长期每城市加盟商发展至市场饱和期,例:哈尔滨12000家便利店,7月1日,公司签署与首批连锁加盟商100家签署加盟合同,按照每月4.3%曾速递增,可提前 2个月达到公司区域城市战略目标(1000家便利店,具体见附件二)届时,公司结束中期运营期,进入项 目成熟期,开启项目成熟期盈利模式。三、项目成熟期收益与日常运营项目于2017年1月1
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