神华露天矿本质安全管理体系学习手册神华0118134548

1、 神华集团XX露天矿本质安全管理体系学习手册 编制单位: 编制时间： 1 实施本质安全管理体系的背景1.1目前的安全形势通过深刻剖析神华集团发生过的事故原因，突显出我们的安全管理还存在以下问题: 危险源辨识不全面 管控重点不突出，防治措施不得力 责任制落实不到位 隐患排查不彻底 培训不扎实 严不起来、执行不下去 1.2 构建体系的基本要求 与国际接轨又符合我国国情 实现人的安全可靠性 提高设备设施的本质安全程度 做到制度规范、管理科学 最终减少和预防伤亡事故的发生体系建设是扭转安全被动局面，推动安全状况稳定好转的当务之急。2体系管理的基本内容2.1基本概念2.1.1危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。2.1.2风险：某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。2.1.3危险源辨识：对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。2.1.4风险评估：评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。2.1.5风险预控：根据危险源辨识和

2、风险评估的结果，通过制定相应的管理标准和管理措施，控制或消除可能出现的危险源，预防风险的出现的过程。2.1.6危险源监测：在生产过程中对已辨识出的危险源进行监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源动态信息的过程。2.1.7风险预警：对生产过程中已经暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险大小进行预期性评价，及时发出危险预警指示，使管理层可以及时采取相应的措施的活动。2.1.8不安全行为：不安全行为又分为狭义和广义两种。狭义的不安全行为主要是指可能直接导致事故发生的人类行为，如员工的违规行为；而广义的不安全行为是指一切可能导致事故发生的人类行为，既包括可能直接导致事故发生的人类行为，也包括可能间接导致事故发生的人类行为，如管理者的违章指挥行为、不尽职行为。对煤矿的安全管理来说，员工的不安全行为属于狭义的不安全行为，而管理者的不尽职行为则属于广义的不安全行为。2.1.9煤矿本质安全文化：煤矿本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业

3、安全生产的灵魂所在。2.1.10煤矿本质安全管理：是指在一定经济技术条件下，在煤矿全生命周期过程中对系统中已知的危险源进行预先辨识、评价、分级，进而对其进行消除、减小、控制，实现煤矿人-机-环系统的最佳匹配，使事故降低到人们期望值和社会可接受水平的风险管理过程。2.1.11管理对象：是管理对象单元的一种划分，是对危险源的总结和提炼，是通过管住管理对象实现对危险源的控制或消除。2.1.12管理标准：是一种标尺，是管理对象管到什么程度就可以消除或控制危险源的风险的最低要求。管理（对象）标准可以按照国家有关标准、行业有关标准和企业标准从严制定。2.1.13管理措施：是指达到管理标准具体方法、手段。2.1.14 PDCA：是戴明提出的一种循环管理模式，包括计划、实施、检查和改进，从管理的计划到改进是一种闭环的管理。2.2 体系管理的基本内涵及目标通过本质安全管理体系的实施，最终实现： “人”的本质安全化; “机”的本质安全化; “环”的本质安全化; “管”的本质安全化。 2.2.1理论基础本安体系以冰山理论为理论基础每一起重大事故的发生都对应有相当多的未遂事故或大量的不安全行为。事故将导致损失

4、，有形的损失是通过财产来衡量的。 海因里希的事故试验结论将不安全行为和未遂控制在一定程度后，可消除严重意外、重伤和轻伤事故。 2.2.2体系构建的思路 风险预控为核心； 以切断事故发生的因果链为手段； 以危险源辨识和制定本质安全管理标准、管理措施为基础； 以人的不安全行为控制为重点； 符合国情、具有煤矿特色、可持续改进长效机制的系统安全管理体系。2.2.3体系管理的基本原则 领导重视； 全员参与； 责任明确。2.3本安管理体系的构成由五部分构成：风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为控制管理、辅助管理。2.4风险预控管理2.4.1 危险源辨识(1)危险源的概念可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 例如：违章操作的人、“带病”运行的设备、气温超过40度的工作区域、未进行危险源辨识的班前会、未按时传达文件等等。(2)危险源辨识的概念： 对煤矿各单元或各系统的工作活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。例如1： “电铲挖掘”是个工作任务； “大绳断”就是一个危险源； 产生的方式就是“电铲司机操作前未检查大绳”、“没当回事”等； 可能造成的

5、后果是“碰碎驾驶室，造成成设备损坏，人员伤害。 制定管理标准与措施：“玻离要使用钢化和结胶玻璃”“制定制度，进行检查督查等例如2： “开班前会”是个工作任务； “未进行危险源辨识的班前会”就是一个危险源； 产生的方式就是“借口工作忙”、“认为不重要”、“觉得每天都干此工作无所谓”、“认为不会发生事故”等； 可能造成的后果是“发生人身事故”、“发生机电事故”等等。 制定管理标准与措施：班前会进行危险源辨识制度化，列入日常班组长考核项目，列入部门日常安全考核，对班组长进行培训，评选业务素质高的班组长等。上面两个例子的几个步骤就是一个危险源辨识过程，用得是工作任务分析法。(3)危险源辨识的方法： 工作任务分析法 事故机理分析法 (4) 进行危险源辨识时应考虑： 三种时态（过去、现在、将来） 三种状态（正常、异常、紧急） 人、机、环、管四个方面的不安全因素2.4.2危险源风险评估(1) 风险评估的概念评估风险大小的过程。在这个过程中，要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量。此过程往往伴随着对风险的排序、分级。例如：传达文件这个工作任务进行风险评估。任务工序危险源/危害因素风险

6、类型风险及其后果描述事故类型风险评估可能性损失风险值风险等级电铲挖掘电铲挖掘大绳断机碰碎驾驶室玻璃，造成设备损坏，人员伤害。机电事故J3D39中等风险量化损失程度：事故发生的可能性X事故可能造成的损失=风险，这个过程就是风险评估。目前神华公司主要用的风险评估方法就是此方法，是风险矩阵法。(2)风险评估的具体内容包括三个方面： 首先发生的可能性，即概率的大小； 其次可能造成损失的严重程度； 最后，确定风险等级。(3)风险评估的方法： 风险矩阵法：事故发生的可能性X事故可能造成的损失=风险(4) 风险、危险源、事故之间的相互关系： 风险与危险源、事故三者各不相同，但关系密切； 危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在，危险源的潜在性导致了风险的不确定性和潜在性。 而造成事故发生的直接原因是风险的实际发生，即潜在的风险变成了实际的事故，风险的不确定性又导致了事故的随机性和潜在性。 因此可以说，危险源、风险与事故之间存在因果关系，预防事故发生首先必须研究风险，而研究风险又必须以研究危险源为起点。2.4.3 风险管理标准与管理措施的制定（1） 管理标准与措施制定的原则 自下而上

7、与自上而下相结合的原则： 要符合国家相关法律、法规；贯彻执行的力度； 全面性原则： 一是指危险源辩识要全面，覆盖所有的危险源； 二是指管理标准和措施要覆盖煤矿的所有危险源； 可操作性原则 要做到明确具体，责任落实到具体的部门、具体的人员，管理标准和管理措施不仅应规定在什么时间、什么地点应当做什么，还应规定应当如何做，以使相关当事人正确做出行为，并能够对于自己行为的后果有较为准确的预期。 动态性原则 随着工作条件、工作环境、工作人员条件、机器装备状况等都会发生变化，管理标准和管理措施应随着这些条件的变化不断地进行调整，以适应新的条件。 全过程性原则 是指本质安全管理标准和措施应贯穿企业生产组织的全过程，从企业设计、企业建设、企业生产(生产计划、生产准备、实施生产、生产接替、生产总结和分析)直到企业报废的全过程中，每一个环节都应有相应的管理标准和管理措施来保证生产的安全性。 适用性原则 2. 4.4 危险源的监测 危险源监测的内涵 ： 对已辨识出的危险源进行实时或定期的监测、检查，并及时向管理部门反馈危险源状态的活动。 危险源监测的工作内容：动态信息采集、动态信息传递 危险源监测模式：实时

8、监测 、危险源定期监测 危险源动态信息采集方法：填表的方法、监控仪器监控的方法、举报的方法 危险源动态信息传递方式：实时传递、定期(定时)传递 2.4.5 风险预警 风险预警信息传递方式：常用的方式有电话通知、短信通知、打印预警报告通知等方式。 2.5 人员不安全行为管理与控制2.5.1 不安全行为管理与控制概述（1）不安全行为管理和控制的意义 88以上的事故都是由于人的不安全行为造成 对人员不安全行为的管理需要突出、强化 是强化现场安全管理的有效支持和保证。 （2） 发生机理和影响要素 （3）不安全行为管理与控制的途径 控制途径主要控制要素自我行为控制通过思想、情感、价值观、利益等的影响横向行为控制通过工作流程设计实施控制纵向行为控制通过计划、监督、检查和改正实施控制2.5.2 不安全行为管理与控制的主要内容(1)不安全行为梳理 (2)不安全行为监测、考核 建立员工不安全行为记录（在本安系统里） 监测、扣分登记 被扣分人员按积分情况和风险等级进行处理(3)不安全行为的矫正 根据发生不安全行为的频次，不安全行为严重度。 根据发生不安全行为的有意、无意和违章情况。2.5.3 不安全行为管理与控制措施 人员准入制度：对新进矿各类人员的岗位能力标准及进入流程要有明确具体的规定。 安全教育与培训制度 不安全行为管理制度 不安全行为考核制度2.6本质安全管理保障体系2.6.1本质安全管理保障措施 建立健全本质安全管理机构 构建闭环式的本质安全管理运行模式 明确员工本质安全管理岗位职责 完善流程化管理的程序和制度 加大安全资金投入 建立员工激励与约束机制 强化安全管理过程中的监督机制2.6.2 安全文化 安全文化内涵 ：是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业安全生产的灵魂所在。 2.6.3 检查与监测2.7本质安全管理评价2.7.1评价目的本质安全评价目的通过对本质安

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