某宾馆改扩建项目可行报告
6页1、 . . . 某宾馆改扩建项目可行性分析报告一、宾馆基本情况某宾馆注册资本 3,500万元,距市中心25公里,占地面积十万平方米,拥有各类客房近 300套,可满足 600余人同时入住。经营围有餐厅、酒吧、洗浴健身、棋牌茶室、歌舞厅等。二、宾馆经营情况一接待情况项目20XX20XX20XX20XX1-6月平均客房出租率%58.04%51.88%39.72%38.68%主要客源地人次外宾17264107240宾75150678744876321353合计76876682844883521393公司 20XX、20XX、20XX和 20XX 1-6月平均客房出租率逐步下降,分别为 58.04%、51.88%、39.72%和 38.68%;其中约 99%的客人为国宾客,外宾占比较低。二收入情况万元年份房费收入同比增长餐费收入同比增长其他收入同比增长销售收入同比增长20XX1895-2.27%3594-3.83%1598-11.12%7087-5.18%20XX1854-2.16%3475-3.31%1566-2.00%6895-2.71%20XX1627-12.24%2909-16.29%13
2、68-12.64%5904-14.37%20XX1-6月686-57.84%1572-45.96%451-67.03%2709-54.12%公司 20XX、20XX、20XX和20XX1-6月销售收入逐年下降,分别为7087万元、6895万元、5904万元和2709万元。其中餐费收入占营业收入的50%左右,房费收入占营业收入不足30%。三盈利状况 万元项目20XX1-6月20XX20XX20XX金额占营业收入比例金额占营业收入比例金额占营业收入比例金额占营业收入比例营业收入2709100.00%5904100.00%6895100.00%7087100.00%营业成本229584.72%471779.89%499672.46%522073.66%销售费用1023.77%1662.81%2253.26%2112.98%管理费用57521.23%115019.48%98714.31%156622.10%财务费用2489.15%5569.42%5998.69%5768.13%营业利润-461-17.02%-1131-19.16%-277-4.02%-867-12.23%利润总额-447-16
3、.50%-1111-18.82%190.28%1732.44%净利润-447-16.50%-1080-18.29%60.09%1191.68%公司 20XX、20XX、20XX和20XX1-6月营业利润均为负,分别为-867万元、-277万元、-1131万元和-461万元,净利润分别为119万元、6万元、-1080万元和-447万元。三、宾馆市场竞争力分析一优势1、独具特色的建筑风格,古朴典雅。2、优越的区位条件,交通便利。3、现有资源空间集聚度高,形成了较为健全的建筑群,有利于特色环境氛围的营造。二劣势1、行业竞争大,区域竞争激烈2、历史悠久,具有较高的艺术、文化价值,但缺少参与性强的项目3、市场单一,国旅游市场发展缓慢、缺乏对国年轻群体的吸引。4、开发力度不够,缺乏高端设施四、项目建设投资情况建设投资情况根据本项目总体建设容,对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算,本项目建设投资18,720.18万元,其构成情况如下:建设投资构成表项目估算价值万元占投资比例土建工程设备购置及安装其它费用合计一工程费用13670.203120.040.0
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