企业双重预防体系建设指导手册

1、目录第一章 风险隐患双重预防相关知识11.1 编制目的11.2 适用范围11.3 规范性引用文件11.4 术语和定义21.5 风险隐患双重预防体系建设内容41.6 风险隐患双重预防体系建设原则4第二章 风险隐患双重预防体系建设与运行62.1 策划和准备92.1.1 建立工作机构92.1.2 人员培训102.1.3 资料收集102.2 风险辨识评估112.2.1 风险点划分原则112.2.2 危险源及其风险类型辨识112.2.3 风险（危险程度、危险度）评估方法142.2.4 发生事故后危险源及其风险的重新辨识评估152.2.5 重大危险源辨识152.2.6 风险分析评估182.2.7 风险分级及四色标注182.2.8 风险告知192.3 风险分级管控202.3.1 风险分级管控原则202.3.2 风险管控212.4 隐患排查222.4.1 具体要求222.4.2 制定隐患排查计划222.4.3 实施隐患排查232.5 隐患治理及验收242.5.1 隐患治理242.5.2 隐患治理验收242.5.3 隐患排查信息管理252.6 有效运行与持续改进25第三章 风险隐患双重预防体系建设主要文

2、件示例273.1 安全生产责任制示例273.2 风险分级管控制度示例283.3 企业岗位风险辨识管控清单示例333.4 企业风险管控措施353.5 重大风险告知栏363.6 岗位风险管控应知应会卡393.7 企业风险分级四色平面分布图403.8 企业岗位作业风险比较图413.9 隐患排查治理制度413.10 企业隐患排查治理台账示例443.11 岗位事故应急处置卡45附件：46附件1：作业危害分析法（JHA）47附件2：安全检查表法（SCL）49附件3：风险矩阵法（LS）51附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC）53附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例）55附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格109附件7：GB6411-86企业职工伤亡事故分类111第一章 风险隐患双重预防相关知识1.1 编制目的构建安全风险隐患双重预防体系，是新时期党中央加强和改进安全生产工作的重要部署，是新形势下省委省政府推动安全生产领域改革创新的重大举措。为帮助各行业、各地区、各企业系统理解安全风险隐患双重预防体系的相关知识、系统内容、建设程序，实现企业“全人员参与、全过程控制、全方位

3、覆盖”的风险分级管控和隐患排查治理，尽快在全省高质高效推进安全风险隐患双重预防体系建设行动，制定本手册。1.2 适用范围本指导手册依据国家安全生产法律法规及标准、规范，充分借鉴和吸收国内外安全管理先进经验方法，结合河南省实际情况编制。本指导手册规定了河南省企业风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施（简称“双重预防”）的基本方法，适用于河南省行政区域内各行业领域企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作，各行业领域也可结合本行业领域特点，研究制定本行业或领域的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施指导手册。1.3 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694-2013 风险管理 术语GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB/

4、T 28001 职业健康安全管理体系 要求GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范1.4 术语和定义下列术语和定义适用于本指导手册。（1）风险（危险）事故或事件发生的可能性和严重程度的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。“风险”与“危险”为同义词。意思相同，可以通用互用。（2）风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业活动（过程），或以上两者的组合。（3）可接受风险指预期的风险事故的最大损失程度在单位或个人经济能力和心理承受能力的最大限度之内。（4）危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失和（或）环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。（5）风险辨识识别系统整个范围内所有存在的风险并确定其风险特性的过程。风险类型常用可能发生的事故类型表达。例如：火灾风险、爆炸风险等。（6）风险分析对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性和定量分析，理解风险性质，确定风险等级的过程。（7）风险评估对危险源导致的风险进行分析、评

5、估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（8）风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。（9）风险管控通过实施工程、技术、管理等措施，有效防控各类安全风险。（10）风险分级管控根据风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。（11）隐患生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理上的缺陷。隐患是导致事故发生的原因。例如：违规操作、燃气泄漏等。1.5 风险隐患双重预防体系建设内容企业双重预防体系建设包括以下工作内容，并形成相关文件：（1）建立执行安全生产责任制；（2）建立执行风险分级管控制度；（3）建立执行隐患排查治理制度；（4）建立风险辨识管控清单；（5）建立隐患排查治理台账；（6）绘制风险分级四色（红橙黄蓝）分布平面图；（7）绘制岗位作业风险比较四色（红橙黄蓝）柱状图；（8）设置

6、企业重大风险公告栏；（9）制作岗位风险管控应知应会卡；（10）制作岗位事故应急处置卡。以上简称“3223”体系，既“3制度、2清单、2张图、3告知”。1.6 风险隐患双重预防体系建设原则（1）“全人员参与、全过程控制、全方位覆盖”原则企业开展风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系工作，应全员、全过程、全方位参与，全面彻底排查、科学严谨管控各类风险，精准治理事故隐患，构筑起管控源头风险、消除事故隐患的双重安全防线，有效防范各类生产安全事故。（2）建立与运行并重原则企业应依据本指导手册的规定，结合企业自身特点，坚持建立与运行并重的风险分级管控与隐患排查治理体系，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，构建安全生产长效机制。（3） “控制风险、治理隐患”有效性原则双重预防体系是将安全风险管控挺在隐患排查治理之前，实现关口前移重心下移，企业创建中应确保“有效控制风险、有效治理隐患、有效消除事故”，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。（4）风险隐患双预防持续改进原则企业应采用“策划、实施、检查、改进”的“PDCA”动态循环模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进风险分级

7、管控与隐患排查治理双重预防体系，实现双预防体系闭环管理。第二章 风险隐患双重预防体系建设与运行双重预防体系建设工作程序主要包括成立领导小组；组建工作机构；全员培训；划分和确定风险点；风险辨识；风险分级；制定风险分级管控措施；编制风险管控岗位责任清单（台账）；排查隐患；治理隐患；持续改进等内容。双重预防体系建设工作程序见下图1。策划和准备确定风险点和风险辨识范围安全风险辨识与评估动态评估、持续改进安全风险分级管控隐患排查治理图1 双重预防体系建设基本程序2.1 策划和准备2.1.1 建立工作机构企业应在现有的安全生产组织机构基础上，根据自身情况专门或合署成立由主要负责人牵头的双重预防体系建设工作机构，负责制定完善本企业双重预防体系建设相关工作制度和工作方案。双重预防体系建设工作机构的组成人员应至少包括企业主要负责人、主要技术负责人、各部门负责人和一名熟悉风险评估工作的人员。企业也可以聘请安全专家或注册安全工程师协助开展双重预防体系的建设工作。安全生产责任制是安全生产工作的基本制度，是落实我国的安全第一，预防为主，综合治理安全生产方针，遵循安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员

8、、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业中最基本的一项安全制度，也是企业安全生产、劳动保护管理制度的核心。风险分级管控制度、隐患排查治理制度是建立在安全生产责任制基础上的安全管理制度。风险分级管控制度应明确风险辨识管控工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位风险分级管控落实情况纳入安全绩效奖惩。隐患排查治理制度应明确隐患排查治理工作目标、责任人员及其责任范围、工作程序、分级标准、资金投入、建档监控、考核标准等。考核标准应将各部门、各岗位隐患排查治理落实情况纳入安全绩效奖惩。2.1.2 人员培训企业应对双重预防体系建设所需的相关知识开展分层次、有针对性的人员培训。企业应明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。企业应强化对专业技术人员的培训，使专业技术人员具备双重预防体系建设所需的相关知识和能力，能够对企业员工进行内部培训并带领员工以正确的方法开展工作。企业应组织对全体员工开展关于风险管理理论、风险辨识评估方法和双重预防机制建设的技巧与方法等内容的培训，使全体员工掌握双重预防体系建设相关知识，尤其是具备参与风险辨识、评价和管控的能力。2.1.3 资料收集开展风险辨识前应准备的基础资料：（1）国家现行相关法律、法规、标准、规范；（2）安全管理方面，如管理制度、操作规程、责任制、应急预案、各类作业票证等（3）原辅材料、中间产品和产品的理化特性；（4）区域位置图、总图、工艺布置图等相关图纸；（5）作业现场和周边条件（水文地质、气象条件、周边环境等）；（6）详细的工艺、装置设备说明书和流程图；（7）相关工艺、设施的安全分析报告；（8）主要设备清单及其布置；（9）设备试运行方案、操作规程、维修措施及应急处置方案；（10）设备运行、检修、试验及故障记录；（11）本企业及相关行业事故案例；（12）相关风险管理资料。2.2 风险辨识评估2.2.1 风险点划分原则（1）设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。（2）操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。2.2.2 危险源及其风险类型辨识

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