房产企业质量手册和程序文件文件控制程序
6页1、有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码1 / 61 目 的对本公司质量管理体系的文件进行有效限制,确保在全部场所运用的文件为有效的版本,防止误用失效或作废文件。2 适用范围 适用于本公司全部与质量管理体系有关文件的限制,包括相宜的外来文件。3 职 责 3.1办公室负责体系文件、行政文件、外来文件的归口管理和限制。3.2总经理负责批准质量手册。3.3管理者代表负责批准程序文件、作业文件及审核质量手册。3.4分管领导负责审核分管部门的作业文件。3.5各部门负责各自业务范围内文件的编制、运用和保管。4 工作程序4.1文件的分类a)质量手册 QM b)程序文件 QPc)作业文件 QC d)质量记录 QR e)工程文件4.2文件的编写和审批 a)质量手册由管理者代表组织相关人员编写,管理者代表审核,总经理批准发布;b)程序文件由相关部门编写,部门负责人审核,管理者代表批准发布;c)作业文件由各部门负责编制,分管领导审核,管理者代表批准; 有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码2 / 6d) 外
2、来文件(国家、行业标准、顾客技术协议、相关法律法规等)由办公室负责收集、评审其相宜性,并限制其运用。 e)工程文件按工程文件管理方法执行。4.3文件的编码/编号、标识、编目、归档和发放4.3.1编码/编号a) 质量手册编码 QM/HX- 年头号 质量手册/公司代号 b) 程序文件编码 QP/HX- 依次号 ISO9001标准条款号 程序文件/公司代号 c) 作业文件编码 QC/ HX- 依次号 ISO9001标准条款号 作业文件/公司代号 有限公司程序文件文 件 控 制 程 序文件代码QP/HX423-01版 次A / 0页 码3 / 6d) 外来文件和工程文件编码:外来文件和工程文件用原编号作为文件编码。e) 质量记录编码 QR- 依次号 ISO9001标准条款号 质量记录f) 各部门记录编号 - - 部 门 代 号 依次号 GC 工程部 BG 办公室 年号 HT 合同部 XS 销售部 部门代号 SC市场策划部 RL 人力资源部 标 识质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类。 a) 质量手册的标识质量手册分受控和非受控两类,企业内部、第三方认证机构为受控文件,由办公室负责加盖“
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