风险管控手册(DOC 53页)

1、风险管控手册中粮生化能源（公主岭）有限公司黄龙食品工业有限公司年月日编 写 说 明为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四号和吉林省安全监管局关于印发冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案的通知（吉安监管号文件）精神，深刻吸取天津港“”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长孙本军亲自组织，各车间、部门及生产一线人员参加，进行了年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了风险管控手册。本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容，本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，

2、并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。 年月日目 录一、企业简介二、公司风险评价组织； 三、公司危险源的识别依据；四、公司采用的风险评价方法；五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危险源辨识与分级八、公司等级以上风险的可控状态九、附件:公司、车间、岗位安全风险管控台账附件:企业风险公告栏附件:岗位风险告知卡附件:风险评价与控制管理制度附件:风险动态管理制度附件:风险警示告知管理制度附件:企业职工伤亡事故分类标准附件:危险性作业活动风险分析企 业 简 介中粮生化能源（公主岭）有限公司成立于年月日，注册资本亿元，法定代表人佟易。公司位于吉林省公主岭市，占地面积万，年产值亿元，公司专业致力于玉米深加工制造销售。中粮生化能源（公主岭）有限公司现有员工余人，其中技术人员余人，全年生产天，四班三倒，每班。. 淀粉装置建设于年月，年月投料试车，日加工净化玉米（水分）吨，年加工净化玉米万吨，淀粉生产装置分为浸泡工段、湿磨工段、副产品工段、油工段、包装工

3、段，建筑面积约平方米，车间现有人员人.。工艺流程: 充分参考了国内外先进的工艺理念及成型经验，选择了目前世界上最优化的湿磨法闭路循环加工生产工艺流程。 设备选型: 用国外先进的设备及国内较为成型的设备，保证产品质量的稳定控制。淀粉糖车间于年月动工兴建，年月试车投产。现有三条生产线：万吨年果葡糖浆生产线、万吨年麦芽糖浆生产线、万吨年糊精生产线。 车间主要设备由国外引进，其中有美国引进的水热器、德国引进的减菌过滤器、法国引进的分离设备、荷兰引进的喷雾干燥设备。车间现有个工段、个生产班组，共有员工人。 公用工程车间车间自年月份投产以来，负责全公司的水、电、汽能源供应及废水处理工作。车间设汽机、锅炉、电气、给排水、燃料、机修个工段和四个运行值纵横式管理模式，现有员工人。车间现有三台中温次高压循环流化床锅炉，一台抽背式、一台抽凝式汽轮发电机组，三台主受变压器。外水眼深水井，日供水能力万立方米。建有一座厌氧反应器，日处理负荷吨，生产、生活污水全部达标排放。 预处理车间负责公司玉米接收、烘干、净化、储存工作。车间设有运行和维修两个工段，现有员工人。车间现有座钢板仓，每座钢板仓可储存玉米万吨；两台吨日

4、的烘干机；玉米净化设备台套；玉米输送机台；玉米提升机台。车间玉米最大接收能力吨日，玉米最大烘干能力吨日，玉米最大净化能力吨日，玉米最大储存能力万吨，员工人。储运部肩负公司十大品种、万吨年的产品接收、保管、发运任务员工人。 品控部负责公司入厂原辅材料检验、产成品检验、公司的体系建设及管理工作，下设进货检验处、成品检验处、体系管理处三个处室，现有进口气相色谱、进口液相色谱台、全自动扦样系统等检验设备多台（套），员工人。公司风险评价组织公司级风险评价小组组 长：总 经 理 孙本军副组长：副总经理 李大勇 安全总监 王一元 采购总监 赵小纲 行政总监 王志刚 财务总监 刘德华 副总工程师 刘淑清 组 员： 李 利、赵 优、唐小军、秦桂涛、初卫国、王 波、王俊淇、闫广飚、都兴利、储 闯、刘晓军、李景辉、于义保、孙洪滨、汪 洋、徐 伟、丛春日、杨小亮、孟凡孝车间级风险评价小组组 长：各车间主任组 员：工艺主任、设备主任、工程师、工段长、处长、安全员、技术员、班组长岗位风险评价小组组 长：各班组班组长组 员：岗位职工代表职 责.总经理负责组织建立风险管控系统。.总经理直接负责风险评价领导工作，组织制

5、定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。.安委会是风险评价的归口管理部门，设立在安全环保部，负责审查各部门车间确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。.各部门车间安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。.公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。公司危险源的识别依据、企业职工伤亡事故分类标准（包括种事故类型等详细信息）、危险源辨识、风险评价、风险控制管理制度、危险化学品重大危险源辨识、冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力实施方案的通知（吉安监管【】号文件）、公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建设活动实施方案公安委字【】号、轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册、风险辨识和评估流程图（见下页）风险辨识和评估 流程图工作

6、任务描述工作步骤确认其控制防护措施危害识别风险评估（）风险值是否可接受是实施其控制措施否风险评估（）风险值是否可接受是否风险评估报告批准后归档 公司采用的风险评价方法公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，设立在公司安全环保部，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。、企业风险评价准则可能性的判别准则等级标准现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去

7、偶尔发生事故或事件。有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失（万元）停工公司形象违反法率、法规和标准死亡大于部分装置（大于套）或设备停工中大国内、国际影响潜在违反法律、法规和标准丧失劳动能力大于套装置停工、或设备停工行业内或省内影响不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于套装置停工或设备停工地区影响不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服小于受影响不大、几乎不停工公司及周边范围完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动控制措施实施期限一级 红色巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻二级 橙色重大风险采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改三级 黄色中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通两年内治理四级 蓝色可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理小于轻微或可忽略风险无需采

8、取控制措施，但需保存记录、作业条件危险性分析（）表：发生事故或时间的可能性（）序号事故发生的可能性分数值完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外不可能，可以设想极不可能实际不可能表：露于潜在危险环境的频繁程度（）序号暴露于危险环境的频繁程度（）分数值连续暴露每天几次暴露每周几次暴露每月几次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露表：发生事故产生的后果（）序号发生事故产生的后果分数值财产损失（万）人员伤亡及以上人及以上死亡人死亡人死亡或人以上重伤重伤或人以上轻伤人轻伤微伤表：风险等级划分（）：风险等级序号风险等级级不可容许风险极其危险，不能作业级不可容许风险高度危险，立即整改级不可容许风险显著危险，需要整改级可容许风险一般危险，需要注意级可容许风险轻微危险，可以接受公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人 、公司将风险分为、级（级最危险，依次降低），并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级、对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。、公司各级管理人员参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。、将公司安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。、风险分级管控原则如下：四级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、部门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或

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