小水电安全评估大纲
14页1、小水电安全检查评估大纲一、 目的通过检查评估,及时掌握小水电安全生产情况,寻求解决办法及措施,促进小水电安全管理水平提高。二、 主要检查评估工作内容1、安全生产总体情况(安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况,电厂和机组发电能力情况);2、单位生产运行人员配备情况(人员意识、安全技术技能、队伍稳定情况);3、安全管理体系建设与责任制落实情况;4、安全基础管理情况(规程和规章制度、安全生产教育培训、两票三制执行、安全例行工作、危险源分析及应急管理、事故隐患排查、安全设施和劳动保护管理、安全事件信息管理、消防管理等情况);5、主设备、主体工程相关资质与项目验收情况(制造、设计、施工、调试试验、监理单位资质,工程项目在工程截流、蓄水、机组启动、工程竣工等阶段,质检验收组织健全,资料齐全有效);6、设备管理情况(设备基础管理、运行、检修和维护等);7、水库及水工建筑物以及周边环境管理情况、防汛安全情况等。具体检查评估内容详见小水电安全检查评估表。三、检查评估方法1、查阅资料。检查评估组成员应通过查阅规章制度、会议记录、文件资料等,全面了解被检查评估单位安全
2、生产管理的基本做法、主要特点和管理现状。2、现场核查。检查评估组成员通过现场核查,深入了解企业安全管理现状,发现好的做法和存在的问题。还可以通过现场核查,对管理过程进行跟踪,以发现更深层次的问题。3、访问座谈。检查评估组成员通过访问和座谈,了解被检查评估单位在某一管理领域的某些细节,如管理层的意图能否被员工正确理解,管理思路能否得到正确贯彻,各级各类人员对管理效果的检查评估及改进意见等。检查评估组成员可以自行拟订讨论题开展访问座谈,也可以事先准备好问卷开展现场考问或问卷调查。三、 人员及分工组 长:全面负责本次检查评估工作,重点检查评估安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况;单位生产运行人员配备情况;组织编制本次检查评估的总报告成 员:负责检查评估电气设备管理情况,形成本领域分报告成 员:负责检查评估机械设备管理情况;主设备、主体工程相关资质与项目验收情况;电厂和机组发电能力情况,形成本领域分报告成 员:负责检查评估设备运行管理情况;安全生产管理中安全生产责任制及体系建设,安全基础管理情况,形成本领域分报告成 员:负责检查评估水库及水工建筑物以及周
3、边环境管理情况管理情况,防汛安全检查情况。形成本领域分报告编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页小水电安全检查评估表 一 、安全生产管理序号检查评估项目 检查评估方法不符合项整改要求重大隐患1安全生产整体情况(安全生产管理的基本做法、主要特点和管理现状,近年来安全事件管理和发生事故情况);听取汇报、现场访谈、查阅资料2单位生产运行人员配备情况(人员意识、安全技术能、队伍稳定情况);听取汇报、现场抽考3安全生产责任制及体系建设3.1制定各级人员安全生产责任制,并得到贯彻落实查阅资料,随机抽查有关人员,查阅各班组的安全情况,检查各级人员责任制落实情况 3.2结合本企业实际,贯彻落实上级有关安全生产的文件、指示及事故通报、通知等情况查阅资料,审查领导签批及涉及的部门、班组、人员等的落实情况及其效果 3.3安全监督体系健全,安全信息得到及时处置查阅资料,现场检查安全监察人员履行职责情况,检查安全信息传递情况 3.4安全监督人员(安全员)管理查阅安全监察人员上岗情况 4安全基础管理情况4.1安全工作方针与目标管理4.1.1坚持“安全第一、预防为主、综合治
4、理”的安全工作方针听取汇报,分析了解安全工作方针落实情况后4.1.2制定年度安全生产工作目标,并逐级分解,各级安全目标具体明确,形成自下而上的安全保证体系听取汇报,查阅评价期间年度安全生产工作目标,分析安全目标是否得到分级控制4.1.3发生安全事故坚持“四不放过”原则,不断总结经验,吸取教训,提高安全生产水平听取汇报,查阅有关事故资料4.1.4安全信息、可靠性数据报送及时准确完整查阅资料,并与所送单位核实 4.1.5新建、改建、扩建工程环保、水土保持、安全设施等坚持“三同时”原则(同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)查阅工程设计和竣工验收资料 4.2安全生产规章制度、规程及技术标准建设与执行4.2.1安全生产规章制度查阅资料,现场检查 4.2.2现场规程(重点运行操作规程、故障处理规程)查阅资料,检查生产人员对现场规程的掌握、执行情况;现场检查设备情况,分析、判断现场规程的有效性 4.2.3质量标准与技术监督、安全规程落实执行查阅质量、安全和技术标准、规程、规定等的建立及行业技术监督工作的开展情况 4.2.4严格执行“两票、三制”(工作票、操作票以及交接班制度、巡回检查制度和设备定
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