2019年工作计划
10页1、2019年度工作计划(南宁万昌)编制日期: 2019年3月目录2013年度公司经营管理工作总体思路3第一篇经营计划指标4一、销售计划指标4第二篇工程建设计划5一、开竣工面积计划(本年度无) 5二、项目主要工程节点计划5第三篇成本控制计划6一、2013年邕江明珠项目结算工作计划 6第五篇管理工作计划(附公司整体工作目标)82013年度南宁万昌目标责任状(绩效考核表)82019年度公司经营管理工作总体思路及时把控房地产市场动态,根据市场形势和还贷需求制订销售和资金回笼工作计划,确保 公司资金安全,顺利完成邕江明珠项目的结算工作和规划验收等各项收尾工作,通过加强管理 以及深化OA和ERP系统的使用,提升团队的战斗力和凝聚力,打造一支团结向上、积极进取 的员工队伍。一、抓好销售管理工作,确保完成销售及回款目标,达到项目售磬。坚决执行董事会对项目销售制定的方针和政策,深入了解市场动态行情,制定正确适合的 营销推广和销售策略。加强与代理公司、广告公司的沟通配合,提出有效建议,拿出可行性方 案,促进项目的销售,年底前达到住宅和1 -5号楼二、三层商铺售磬。住宅回笼资金1.48亿 元,商业回笼资金1亿
2、元。二、加大对外协调,合理进行工作部署,完成邕江明珠项目规划验收,协调解决结算存 在问题,完成项目结算等收尾工作。(一)做好规划验收工作部署,确定责任人及各项工作时限。制定合理详细的专项工作计划,做好规划验收工作各环节以及关键工作点的控制,设置 该项工作的预警功能,着重解决土地证换证问题,为规划验收创造条件。(二)完成工程结算工作。加强与施工单位沟通,妥善解决结算过程中的争议问题,着重解决两个总包单位的结算, 各项分包结算,确保50万元以上的工程结算再审结论不超过审核额的1%。三、加强财务管理,解决免税存在的问题,做好邕江明珠项目清算前的各项准备工作。加强与政府、税局、审计等相关部门的联系,及时了解免税过程中存在的问题并通过专业 法律人士找到公司在执行免税期间的各项法律依据,通过法律手段来维护公司的利益。提前做好邕江明珠清算前的各项准备工作,要求财务部门会同税务事务所完成模拟清算 方案,做到提前对所缴税款资金进行把控和调度,保障公司和股东利益。四、提升物业管理,解决车位管理问题,为销售创造条件。通过部门职能调整,将物业管理工作纳入工程部管理职能内,进一步加大对物业管理工 作的监控力度,
3、及时解决各项问题。积极与金大陆沟通解决车位管理工作中存在的分歧问题,寻求双方可以接受的共同利益, 实施车辆管理办法,通过安装地上商业停车场车辆入口道闸,对进出车辆严格按规定进行停放 和收费。通过加强管理和优质的服务赢得业主的青睐,促进车位的销售工作。第一篇经营计划指标-、销售计划指标(一)2019年全年销售计划2019年全年销售计划项目名称内容未售面积 (廿)(车位单 位:个)计划销售 面积(E)(车位单 位:个)计划销 售金额 (万元)计划回 款金额 (万元)销售率(%)均价 (元/廿) 车位单位: (元/个)资金回笼 率(%)邕江明珠住宅15176(106套)14439(101 套)3598 (90 套)98221482795%6860151% *.三层商业4398 (100 套)80401034082%22346129%首层商业4448(47 套)2225(24 套)8800480050%3956355%车位564(不含金大陆保留车位)1501510162327%100000107%(二)2019全年销售费用预算(单位:万元)项目邕江明珠住宅费用计划商业费用计划合计商业首层商业二
4、、三层设计费(广告)25=A*3%25户外广告发布18=B*13%21=C*12%19=D*12%58传统媒体发布56=B*40%53=C*30%48=D*30%157现场包装1=B*1%2=C*1%2=D*1%5销售道具7=B*5%9=C*5%8=D*5%24房展会6=B*4%4=C*2%3=D*2%13活动28=B*20%35=C*20%32=D*20%95网络媒体0000短信7=B*5%12=C*7%11=D*7%30其他17=B*12%40=C*23%37=D*23%94营销推广费用小计(不含代理费、分 销佣金、广告设计 费)140(B)176(C)160(D)476代理费用119130249老市新、分销佣金2311499236营销推广费用总计476 (不含代理费、广告设计费)476营销推广费用总计986(A)(含代理费、广告设计费)986第二篇工程建设计划一、开竣工面积计划(本年度无)二、项目主要工程节点计划序号工作内容计划开始时间计划完成时间1“万昌邕江明珠”工程的住宅维修整改工作2019.3.12019.3.30 (35 套余量房,其他在接收到通知后10天 内完成)2工程
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