信息安全自查表new
8页1、信息安全自查表自查单位: 填表日期: 1一、单位基本情况1.单位基本情况单位名称单位地址单位性质国家机关 国防单位 银行 证券 能源 交通 邮电 国家、省重点科研 国家、省教育单位 国有大中型企业 互联网提供、接入单位 重点网站 向公众提供上网服务的场所主要业务描述:法人代表是否提供信息发布 是 否单位联系人联系电话和手机号码传真安全员证书号电话证书号电话技术人员数量持证技术人员数量信息特点 国家秘密信息 商业秘密信息 其他敏感信息对外连接 与敏感部连接 与Internet连接 其他网络结构 LAN 园区网 城域网 广域网(跨省市)备注:请提供使用单位登记注册证件复印件2.信息网络系统主要设备、安全设备情况设备数量具体情况(设备型号、名称、数量)信息系统服务器网络设备(路由器等)信息网络安全设备防病毒软件防火墙入侵检测其他设备二、安全自查内容1安全管理制度1-1 机房进出人员管理制度有 口 无 口1-2 定期检查安全保障设备制度有 口 无 口1-3 意外事故处理制度有 口 无 口1-4 重要存储介质维护、销毁管理制度有 口 无 口1-5 密钥管理制度有 口 无 口1-6 安全事件(案件
2、)报告制度有 口 无 口1-7 应急处置预案有 口 无 口2定期检测升级措施2-1 定期对操作系统的漏洞检测有 口 无 口2-2 定期对应用软件的漏洞检测有 口 无 口2-3 定期对系统和应用软件升级有 口 无 口2-4 定期升级信息网络安全设备有 口 无 口3日志留存、数据备份措施3-1 系统运行日志记录保存60日以上措施有 口 无 口3-2 用户使用记录保存60日以上措施有 口 无 口3-3 定期对系统进行备份或冗余有 口 无 口3-4 定期对重要数据进行备份有 口 无 口4安全审计措施4-1 落实信息网络安全审计措施有 口 无 口4-2 能否实现对登录用户进行审计有 口 无 口4-3 对用户日志进行审计有 口 无 口5有害信息过滤措施和群发信息限制措施5-1 对有害信息及时进行过滤、删除有 口 无 口5-2 限制群发不健康或有害的信息有 口 无 口5-3 限制群发大量的垃圾邮件有 口 无 口6已采取的防范网络攻击技术措施6-1 扫描攻击防范有 口 无 口6-2 DDoS攻击防范有 口 无 口6-3 后门攻击防范有 口 无 口6-4 电子欺骗防范有 口 无 口6-5 分布式拒绝服务
3、攻击防范有 口 无 口6-6 WEB攻击防范有 口 无 口6-7 网络追踪有 口 无 口7重要网站网页自动恢复措施7-1采取网站自动恢复技术措施有 口 无 口8安全管理责任人、信息审查员的任免和安全责任制度(如开设有网站,应有信息审查员,否则不需要)8-1 安全管理责任人、信息审查员持证上岗有 口 无 口8-2 明确安全管理责任人、信息审查员职责有 口 无 口8-3 信息审查员任免制度有 口 无 口8-4 明确其他人员安全责任有 口 无 口8-5 重大事故责任追究制度有 口 无 口注:持证上岗的证书为计算机安全员培训合格证书或信息网络安全专业技术人员继续教育证书9信息发布制度9-1 信息审查有 口 无 口9-2 信息保存有 口 无 口9-3 信息登记有 口 无 口9-4 信息清除有 口 无 口9-5 信息备份有 口 无 口10用户登记制度10-1 记录用主叫电话号码措施有 口 无 口10-2 记录网络地址措施有 口 无 口11用户主叫号码、网络地址映射记录措施(互联网接入服务单位)11-1 对单位和个人用户进行登记有 口 无 口11-2 对单位和个人用户进行备份或存档有 口 无 口12
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