物资采购管理制度94100
4页1、物资采购管理制度试行1、范围本制度适用于公司各种原材料、备品备件、辅助材料和低值易耗品、劳保用品和设备的采购管理。2、职责划分2.1采购部归口公司总经理管理.负责公司主、辅材料等统一采购工作,实行统一计划、统一进货、统一供应的管理.其主要职责如下:分析物资市场上的品质、价格等行情;寻找物资供应来源,对每项物资的供货渠道加以调查和掌握;与供应商洽谈,并安排对供应商的考察,建立供应商的资料;要求报价,进行议价,有能力可进行估价,并作出比较;采购所需的物资;查证购进物料的数量和品质;对供应商的价格、品质、交货期、交货量等作出评估;掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制采购成本;拟定采购合同,并按合同管理办法的规定程序进行审核批准.2。2财务部对物资市场进行独立询价,负责对材料部的采购价格进行审核。2。3财务部参与对采购合同的会签,具体从资金安排方面进行确认,并负责采购结算、审核票据、付款和审核计划用量是否与采购一致。2.4行政办从整个公司管理角度对采购合同进行控制和把关3、采购作业方式采购部可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:3.1招标采购对公
2、司所需的各种非紧俏大宗物资,采用招标采购的办法。招标采购的开标必须至少有三家供应商从事报价投标后方能开标。对于金额在5万元以上原材料的采购,尽量采用招标采购的方式(议价采购的物资除外),经预算部、财务部组织评标后确定中标供应商。3.2议价采购对于生产中使用量很大,但市场竞争不够充分的物资,采用议价采购的方式进行.3.3长期报价采购凡经常性使用,且使用量较稳定的物资,可以从公司的合格供应商目录中选定一家或多家供应商,签订较长期的供应协议。在公司采购计划或请购的需求得到批准后,材料部根据对方发出报价单生成采购订单,预算部、财务部审核后实施采购.4、采购业务流程4。1采购业务应遵循的原则采购部应根据施工计划、材料消耗定额、结合库存情况制定物资采购计划和用款计划,作为物资采购的依据。物资采购计划中一般应列有材料的名称、采购数量、金额、及用于相关的工程名称等项。多个工程同时开工的情况,应采购紧要材料。不在材料单计划内或未提材料清单的情况下,采购一律不予采购,若是工程急需,工程负责人必须电话通知总经理,由总经理安排采购,事后必须补齐手续。采购部应严格按照各种业务采购流程和授权进行分类分级审批,由财
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