1、水泥企业质量安控管理制度1、质量管理细则2、质量考核细则 一 质量安控管理细则1主题内容： 本规定规定了企业质量管理结构的职责、各质量岗位的责任、内部质量管理的各种制度。2总则2.1 为加强企业质量管理，不断提高产品质量，根据水泥企业质量管理规程、水泥企业质量安控部基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、水泥企业质量安控部评审考核管理办法，制定本细则。2.2 本细则适用于本企业原材料、过程和成品质量管理及有关部门的质量管理工作。2.3 企业法定代表人是企业产品质量的第一责任者，对企业质量管理工作负主要责任。经理亲自确定质量方针和质量目标，并依据ISO9001标准，建立健全质量管理体系，确保质量体系有效运行，保证持续稳定地向用户提供合格产品。企业最高管理者任命管理者代表全权负责质量管理，管理者代表代表经理处理重大质量问题。2.4 在质量管理中工作要严格落实质量责任制，坚决执行质量否决权，严明质量奖罚制度。2.5 企业各级人员都要不断强化质量意识，牢记质量方针和质量目标，牢记自己的质量职责，在质量管理工作中尽职尽责，认真执行本细则，不断提高质量管理水平。3质量管理机构3.1 质量安
2、控部3.1.1质量安控部是质量管理组织的专设机构，在经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责企业的质量管理工作，对产品质量具体负责。3.1.2质量安控部全面负责运营过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和产品符合技术标准。3.1.3 质量安控部的职责和权限3.1.3.1 负责和监督企业质量管理体系的有效运行。3.1.3.2 组织编制适合本企业实际的质量管理体系文件。3.1.3.3 制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量。3.1.3.4 协助管理者代表组织开展内部质量审核并持续改进质量管理体系。3.1.3.5 负责重大质量事故的分析处理。3.1.3.6 组织开展群众性质量活动。3.1.3.7质量检验按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。3.1.3.8 质量控制根据产品质量要求，制定原材料、半成品、成品的质量内控指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正预防措施，
3、使运营全过程处于受控状态。3.1.3.9 出厂水泥的合格确认和验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥的出厂。3.1.3.10 质量统计和分析利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。3.1.3.11 试验研究根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品实验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。3.1.4 质量安控部的权限3.1.4.1质量安控部具有水泥出厂决定权。3.1.5 质量安控部人员配备质量安控部应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验人员。检验人员应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂运营职工总数的4%，或不得少于12人。3.1.6 质量安控部人员素质3.1.6.1 质量安控部部长必须具备中级职称以上资格，或从事质量安控部工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，能坚持原则，熟知运营工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量安控部部长资格证书。质量安控部部长的任命和变
4、动应报行业主管部门备案。3.1.6.2 工艺、质量调度人员具备初级职称以上的资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥运营理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。3.1.6.3 检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。3.1.6.4 质量统计人员具备初级职称以上的资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥运营理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度。并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。3.1.6.5质量安控部人员要相对稳定，质量安控部内业务骨干的任用和调动应征求质量安控部部长意见。3.1.7 企业质量安控部的认定3.1.7.1质量安控部须取得合格证：日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的企业须取得中国建筑材料联合会颁发的质量安控部合格证，其他水泥企业须取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的
5、质量安控部合格证。3.2 工段3.2.1 保证质量管理体系在本单位得到有效运行。3.2.2组织开展质量管理活动。3.2.3严格执行质量管理组织和质量安控部的质量指令。3.2.4完成本单位设计的质量指标或质量目标4质量管理制度4.1质量检验与质量控制4.1.1 根据规程要求，并结合企业运营实际情况，质量安控部编制过程质量控制指标及检验项目表，对原材料、半成品和成品的检验项目、检验频次、取样地点及方式、控制指标及合格率进行规定。4.1.2 企业的质量检验与质量控制均以过程质量控制指标及检验项目表的规定为准。4.2 质量安控部各专业组职责4.2.1 化学分析组4.2.1.1 负责本企业所有原材料、水泥化学全分析的检验。4.2.1.2 负责标准溶液和非标准溶液的配制与标定。4.2.1.3 负责本企业进厂原材料的质量管理工作。4.2.1.4 部分试验项目的试验、研究（如钾钠测定、仪器校验及SO3、MgO、混合材掺加量）。4.2.2 运营控制组4.2.2.1 负责原材料、半成品和成品的取样及样品的制备。4.2.2.2 水泥常规项目的测定，物料细度、水份、粒度的测定等。4.2.2.3 运营现场质量监
6、督和工艺纪律检查。4.2.2.4 原材料的进厂验收、堆放和现场管理。4.2.2.5 质量调度工作等。4.2.3 物理检验组4.2.3.1 安定性、凝结时间、标准稠度、比重、比表面积、细度等常规例行性项目的测定。4.2.3.2 熟料强度试验和有关强度研究试验。4.2.3.3 对试验仪器设备的自检、维护、保养和一般性鉴定修理。4.2.3.4 定期送样受检或对比试验。4.3质量安控部岗位责任制4.3.1质量安控部部长：4.3.1.1在管理者代表的直接领导下，负责本室工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，确保出厂水泥质量达到两个100%合格。4.3.1.2认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业管理制度规程。4.3.1.3经常组织全体人员学习质量法规及文件、技术和管理知识，熟悉新的设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。4.3.1.4合理配合各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律等情况，严格执行工作考核。4.3.1.5有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理的现象有权制止，并提出处理意见。4.3.2出厂水泥管理员：4.3.2.1在主任的
7、领导下，认真贯彻国家有关产品质量规程及执行水泥国家标准。4.3.2.2正确制订混合材掺加量和水泥磨细度等各项指标，为保证质量，经济合理地组织运营及时提出方案。4.3.2.3经常深入现场，了解运营情况和存在的问题，提出合理的配料方案，做好出厂水泥的质量管理工作。4.3.2.4有权检查质量安控部各组工作，并指导岗位工作，检查各组的检验对比情况。4.3.2.5有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。4.3.2.6应根据库存水泥质量正确下达配库用库情况，签发出厂水泥通知单。4.3.3统计员：4.3.3.1按时完成厂内质量日报、旬报、月报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清晰、整齐，发放要及时无误。4.3.3.2按统一表格负责各类台帐登记、分析、整理及保管工作。4.3.3.3负责工段的质量考核统计工作，结果按时报出。4.3.3.4负责领取保管质量安控部所用的文具、工资、劳保用品等。4.3.3.5负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。4.3.3.6负责质量安控部的全面预算工作。4.3.4质量值班员：4.3.4.1负责本班的质量调
8、度和质量控制，在当班中代表质量安控部领导行使职权。4.3.4.2当班时经常深入工段巡回检查，了解质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同有关部门分析原因，并采取措施，迅速解决。4.3.4.3随时掌握质量波动情况，及时检查和调整运营控制指标，调整要有根据，检查情况要做好记录。4.3.4.4系统的运营控制台帐或资料，及时做好水泥出入库和有关质量情况的记录。4.3.4.5处理重大问题时要及时请示质量安控部领导和企业经理，如遇紧急情况，可先处理，然后向领导汇报，并做好详细记录。4.3.4.6负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检查人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等，认真做好交接班工作。4.3.5分析岗位：4.3.5.1负责取样、制样、化学分析、药品配制、标定及入库水泥、出厂水泥各项分析、检验工作。4.3.5.2分析原始记录，分析报告要清楚、准确、完善，要专人保管。4.3.5.3严格遵守操作规程，未经领导批准不得随便更改。4.3.5.4要及时抽查蒸馏水纯度，发现问题，及时处理。4.3.5.5时刻注意安全，保持室内卫生清洁。4.3.6控制细度检验岗位：4.3.6.1负责
9、水泥取样、留样及细度检验工作，取样必须按规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。4.3.6.2严格遵守操作规程，将检验结果及时报到中控岗位。4.3.6.3原始记录要准确、清楚，不得涂改、撕页。4.3.6.4负责本岗位的仪器设备的使用，维护和保养，搞好安全、卫生和节约，非检验用品不得带入质量安控部。4.3.7物检样品制备保管岗位：4.3.7.1负责样品室内所有的物品的使用管理。4.3.7.2负责样品的取样、混合、保管及处理等各项工作。4.3.7.3入库水泥每库取样不少于10kg，出厂水泥每编号连样不少于15kg，并保证样品具有代表性。4.3.7.4各种样品可按编号或时间顺序分别存放标签，要书写清楚完整贴牢。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。4.3.7.5负责本岗位安全、卫生工作，样品室要关门锁好。4.3.8出厂水泥细度、比面积岗位：4.3.8.1负责水泥的细度、比面积试验工作。4.3.8.2负责本岗位仪器设备的使用、保管工作。4.3.8.3试验操作要严格执行国家检验方法标准和操作规程，确保试验及时准确。4.3.8.4原始记录填写清楚、准确，当发现结果不正常时，要向组长及时汇报。4.3.9稠度、凝结时间、安定性岗位：4.3.9.1负责样品的稠度、凝结时间、安定性试验工作。4.3.9.2负责所用仪器设备、工具的使用管理，试验要严格执行国标及操作规程操作规程，定期检查仪器设备。4.3.9.3检验原始记录要填写清楚，计算正确。4.3.9.4搞好本岗位安全卫生、节约水电。4.3.10强度成型岗位：4.3.10.1负责出磨水泥、出厂水泥，对比样品的强度成型工作。4.3.
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