壮溪乡2017年部门决算分析报告

壮溪乡2017年部门决算分析报告 （单位编码:509） 一、部门情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 根据“三定”方案即“定机构，定编制，定职能”规定，设立简阳市壮溪乡。主要职能有：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。 2． 机构情况。 我乡2017年共有3个独立核算单位，其中：行政单位1个，即政府机关；事业单位2个，分别为农业服务中心、社会事业服务中心。 3． 人员情况。 我乡2017年全乡年末编制人数为26人，其中行政人员17人，事业人员9人。年末实有人数 26人,其中：在职25人，离岗待退1人，与上年持平。因相关人员调动，行政人员在职人员数量比上年增加5.56%；按拨款性质分：一般预算财政拨款开支人数17人，均为在职人员；一般预算财政补助开支人数9人,均为在职人员。 （二）当年取得的主要事业成效。 2017年，壮溪乡在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话，践行五大发展理念，动员全乡广大党员干部群众，把握机遇、乘势而上，为高标准建成小康社会而努力奋斗，主要取得以下几个方面的成绩。 1.夯实基础打造特色，经济工作取得新成绩 2017年我乡GDP预计可达2.0104亿元，比2016年增长4.3%；农业总产值完成1.5025亿元，比2016年增长5.2%；农民人均可支配收入预计可达1.2万元，同比增长9%。双路工程基础工程已完工，预计2018年6月可全面畅通。村社道路硬化全面提升，极大改善了农村生产生活条件。 2.服务“三农”，农业发展趋于现代化。 农业农村工作扎实推进。2017年实现出栏生猪1.05万余头、小米辣产值。大力开发和引进新品种，大力推进农业产业园区项目，规划景近5000亩产业园区；全年进行2次农业种植技术培训，培训达到200余人次，进一步提升农业种植技术；预计全乡2018年收入增加500万元。 3.抓生态建设，城乡面貌实现新变化 幸福美丽新农村和谐发展。完成 “三美”示范村、悦乐“四好”村创建工作。全年开展乡域文体活动8次，开放文化站325天，实现1000余人次图书借阅，多形式丰富群众精神文化生活。完善河长制管理机制，清理漂浮物50吨、清理岸坡垃圾65处。整改养殖户40余户，城乡环境得到有效改善。 4.加强民生保障，社会服务水平不断提升 创业就业取得新成效。2017年我乡输出劳务人员95人。办理失业证3人，15人领取失业保险。解决贫困劳动力就业26人。 城乡居民社会保障有序开展。加强城乡居民养老保险和医疗保险参保管理，全乡超额完成任务；帮扶贫困准大学生 3人，发放救助金额1.05万元；快速救助 13人，救助金额共计5300元；定期救济2人，救济金额共计9740元。 安全工作建设成效显著。2017年全乡机关、企事业单位共同努力下，初步建成全乡安全社区体系。共新增灭火器10个，增设警示标志30余处，举行消防演练2次，召开安全常识培训6次，积极开展救生衣行动和道路安全隐患排查，定期不定期开展地毯式安全生产大检查和食品安全大检查，2017年无重大安全事故发生。 社会大局和谐稳定。班子成员坚持每月深入基层调研和开展下访、回访活动，成功创建“信访三无”乡。今年，共办理各类信访件 13件，办结13件，完成了综治工作各项任务，未出现到省到京的越级上访。 5.强化脱贫稳步攻坚，加快实现全面小康社会目标 大力宣传，营造脱贫氛围。2017年共召开脱贫攻坚业务培训会12余次，培训200余人次，开展脱贫攻坚政策考试2次，政策宣传120余次。 狠抓落实，确保“一超六有”。一超两不愁：2017年全乡贫困户全部脱贫，人均纯收入超过3300元，达到有吃有穿的脱贫标准。住房：“贫困户安居工程”，“C、D级加固”，新改建贫困户饮水安全工程，彻底解决了贫困户的住房问题。医疗：实现建档立卡贫困人口医保参保率达100％， 确保就医费用报销比例达90％，自付费用控制在10%以内。教育：全面落实国家教育资助政策，实施学前教育“保教费”，义务教育“三免一补”，中职、高职、大专“雨露计划”，高中、大学教育补助等政策。广播电视实现电视讯全覆盖。为贫困户打井，安全饮水得到有效保障。生活用电：全乡已实现生产用电全覆盖的安全用电局面，符合贫困户脱贫标准。 确保长效，鼓励产业发展。加大投入，大力帮助贫困户发展种植业，协助完成贫困户小额贷款，“五个一”帮扶全覆盖。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 1.收入预算安排情况 ⑴今年年初预算收入550.14万元，其中：财政拨款收入550.14万元。 ⑵上年年初预算收入521.66万元，其中：财政拨款收入521.66万元。 ⑶今年与上年年初预算对比收入增加28.48万元，增加5.46%。 差异情况：财政补助差异是因为人员经费、公用经费、项目支出等增加。 2.支出预算安排情况 （1）今年年初预算支出550.14万元，其中：基本支出540.14万元(人员经费支出419.86万元,日常公用经费支出 120.28万元)，项目支出10万元。 （2）2016年年初预算支出521.66万元，其中：基本支出484.64万元(人员经费支出370.18万元,日常公用经费支出114.46万元)，项目支出37.02万元。 （3）今年与上年年初预算对比支出增加28.48万元，增加5.46%。其中：人员经费增加49.68万元，增加13.42%; 公用经费增加5.82万元，增加5.1%；项目支出减少27.02万元，减少72.99%。 差异情况: ①人员经费差异是因为人员增加，同时包含拨付2015年及2016年目标奖；②公用经费增加是因为人员有调入，运行经费增加; ③项目支出减少是因为今年的项目建设减少。 （二）收入支出预算执行情况。 2017年度我乡各部门预算收入（包括上年结余213.44万元本年使用）总计1,436.45万元，实现部门支出总计1,436.45万元，圆满完成了部门全部收支任务，年末无结余。（见下图） 1．收入支出与预算对比分析。 （1）与年初预算对比收入增加了672.87万元，增长122.31%；其中：财政补助672.87万元，增长122.31%。差异情况：①财政补助差异主要是因为： A、一般公共服务财政拨款收入年初预算134.60万元，年度决算达到313.54万元，增加178.94万元，增加132.94%。B、社会保障和就业支出收入预算149.65万元，年度决算该项收入达到347.95万元。增加198.3万元，增加132.51%。C、农林水收入预算185.51万元，年度决算该项收入达到514.55万元。增加329.04万元，增加177.37%。 （2）与年初预算对比支出增加672.87万元，增长122.31%；其中：基本支出与年初预算对比支出增加579.22万元，增长207.24%（其中人员经费增加408.84万元，增长97.38%；公用经费增加170.38万元，增加141.65%）；项目支出与年初预算对比支出增加307.09万元，增长3070.9%。 差异情况: ①人员经费差异是人员增加，加上因为年初民政特困、义务兵优待、伤残抚恤等未纳入预算。 ②公用经费差异是因为有人员调入。 ③项目资金差异是因为上年结转的项目资金在今年使用，农业普查、漂浮物治理等项目资金未纳入年初预算。 2．收入支出结构分析 （1）收入结构分析，2017年度共实现部门收入（包括上年结余213.44万元本年使用）总计1,436.45万元，，其中:财政拨款收入1,436.45万元，可见财政拨款收入是我乡部门收入的主要来源。 （2）支出结构分析，2017年度实现部门支出总计1,436.45万元。按功能支出分类，各项支出比重情况见图. 从上图可以看出，2017年我乡的支出主要分布于一般公共服务支出、社会保障和就业支出事务、农林水等方面，占总支出的份额分别为21.6%、23.9%、35.4%，共80.9%。而这个方面的支出则对应于政府机关、社服中心、农服中心三个部门的支出。 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况 2017年“三公”经费总支出3.4万元，较去年减少2.6万元，减少43.33%（其中因公出国费0万元，较去年增加0万元；公务接待费3.4万元，较去年增加0.5万元；公务用车0万元，较去年减少3.10万元）。人均“三公”经费为0.13万元，较上年减少0.14万元，减少50%。 单位：万元 年份 项目 三公经费 合计 人均经费（在职人员） 因公出国费 公务接待费 公务用车 2016 0 2.9 3.1 6 0.27 2017 0 3.4 0 3.4 0.13 变化率 0% 117.24% -100% -56.67% -50% （2） 会议费支出情况 2017年会议费总支出4.2万元，较去年减少1.45万元，减少25.77%；人均会议费为1615元，较去年基本持平。本乡在贯彻中央八项规定的同时，严格控制经费总开支，合理制定相关行政运行规定。。 （3） 培训费支出情况 2017年培训费总支出2.20万元，较去年减少0.1万元，减少4.35%；人均培训费为846元，较去年减少38元，减少 4.3%。可见在培训费方面，本乡总开支减少，人均开支减少，全面控制了经费支出。 4． 财政拨款收入、支出分析。 2017年度我乡各部门财政拨款收入总计1,223.01万元，2016年各部门财政拨款收入总计945.49万元，相较而言本年增加财政拨款277.52万元，增加29.35%；2017年财政拨款支出总计1,436.45万元，2016年各部门财政拨款总支出为682.78万元，相较而言本年增加753.67万元，增长110.38%；2017年年末结余0万元，2016年财政拨款结余为262.71万元，减少结余262.71万元。 如上图所示，2017年本乡财政拨款支出由基本支出及项目支出两大块构成，其中基本支出1,119.36万元，占总支出的77.9%，项目支出317.09万元，占总支出的22.1%。 （三）年末结转和结余情况。 2017年年末结余0万元。2016年全年结转结余262.71万元，其中213.44万元用于农村项目建设，49.27万元为财政国库收回。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 在编制预算时，往往各部门公用经费按标准编制，对于公务活动少的部门来说，全年调整预算较为频繁，但对于公务活动多的部门来说，公用经费则不足。今后可以根据以往年度的数据在年初制定一个调度系数，根据此系数初步调整年初公用经费预算。 三、资产负债情况分析 2017年末我乡行政事业单位资产总额262.03万元，负债总额为21.50万元，净资产总额为240.53万元。 （一）资产负债结构情况。 2017年末我乡行政事业单位资产总额262.03万元，资产总额主要由固定资产构成