1、 *有限公司文件编号HH-QEP-12版 本A1类别订单评审管理程序生效日期2021-04-19程序文件页 次Page 6 of 6订单评审管理程序制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期PMC部文 件 发 行 栏采购部 PMC部 工程部 设计&开发部 固态成型部 液态成型部 注塑部 加工部 喷涂部 AP中心 品管部 仓务部 工模部人力资源部 信息资讯部 市场部 体系部 管理者代表 总经办 企划中心 财务部 其他：修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A02015新版制定2017-09-1326.0/7.0A1增加文件/表单编号2021-04-198.0流程图细化 1.0目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。2.0 适用范围适用于本公司销售合同、订单、技术协议的评审。3.0术语与定义3.1 合同：公司的订单即P/O(PURCHASE ORDER)。3.2 特殊合同/订单：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或订单。3.3 一般合同/订单：指已形成稳定供货的产品合同或订单
2、。 4.0权责4.1 PMC部：负责生产、交货日期满足合同要求的评审工作及常规同合/特殊合同评审的组织工作；4.2业务：负责合同评审客户需求信息收集、处理；4.3工程部、品管部：负责产品的技术要求、检测能力的评审工作；4.4采购部：负责物料能力及交货期限的评审工作；5.0程序内容5.1合同、订单的接收业务部在接到顾客的合同或订单时，应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体，并在ERP系统内查收业务部订单；（本公司不接收口头订单和未录入ERP系统内订单）。5.2与产品有关的要求的确定a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)适用于产品的法律法规要求及政府、安全和环境法规；d)组织认为必要的任何附加要求；注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。e)对顾客指定的特殊特性，工程部应将其在与该产品有关的图纸、PFMEA、控制计划、技术资料（如：检验标准、操作标准）、作业指导书上作相应的明确标识和规定。5.3与产品有关的要求的评审PMC部应组织各相关部
3、门评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保：a) 产品要求已得到规定；b)任何与评审不一致的合同或订单的要求已得到解决； c) 公司有能力满足合同或订单的要求。d) 评审的结果及评审所引起的措施记录于合同/订单评审表中。（所有评审结果在ERP系统内“合同评审模块”内进行，各部门评审结果记录于系统内）。e) 若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。f)若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改，并通知所有相关部门。5.4 新产品制造可行性和风险分析及评估：5.4.1 如公司接到顾客的合同、订单为特殊合同订单即新产品时，由业务谈定合作意向，则由双方工程部对新产品项目设计（如：订单、报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等）进行确认，并由工程部对其进行新产品制造可行性和风险分析及评估，并将分析和评估报告的数据和结果记录于“新产品制作评审表”中。 5.4.2 新产品制造可行性和风险分析及评估的具体工作由相关部门按有关的规定进行作业。5.5新产品的成本核算报价5.5.1如公司接到顾客的样品图纸确
4、认为新产品时，由工程部提供材料清单，组织对其进行新产品成本核算作业，并将其报价的数据和结果记录于“产品成本核算表”中，经总经理核准后提交业务，由业务提交顾客。5.6 合同订单签订和实施5.6.1 一般合同/订单，经PMC部经理审核批准生效。5.6.2 特殊合同订单，由PMC部主导各相关部门评审，并填写合同/订单评审表，一致通过后，方可签订。5.6.3 PMC将系统内已评审审批的订单，生成公司内部P/O即制令单明细表下发到各相关部门执行。5.7与顾客沟通5.7.1当公司在产品服务提供过程中，合同签订部门必须以传真、电话和按信息交流与沟通管理程序、顾客满意度管理程序、顾客投诉管理程序与顾客进行沟通、协调，以充分和准确掌握顾客对公司的产品和服务满意程度有关信息。5.7.2 PMC部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息：5.7.3询问合同或订单的处理，包括对其的修改；5.7.4在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。5.7.5当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。5.8资料归档所有的记录保存与归档，依文件、资料与记录管理程序执行。6.0相关文件 6.1文件、资料与记录管理程序HH-QEP-356.2信息交流与沟通管理程序 HH-QEP-05 6.3顾客满意度管理程序 HH-QEP-206.4顾客投诉管理程序HH-QEP-287.0相关表单/记录7.1制令单明细表PMC-FM-057.2合同/订单评审表PMC-FM-047.3产品成本核算表ENG-FM-047.4新产品制作评审表ENG-FM-038.0 流程图工 作 流 程责任部门相关记录合同、订单的接收成本核算报价PMC-FM-NN重新报价与顾客沟通YY合同订单签订和实施可行性和风险分析及评估与产品有关的要求的评审与产品有关的 要求的确定确确定要求的确定资料归档业务部相关部门业务部、PMC部相关部门业务部、工程部工程部、总经理业务部PMC部PMC部PMC部合同/订单合同/订单评审表新产品制作评审表产品成本核算表合同/订单评审表合同/订单评审表资料归档
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