12订单评审管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)
6页1、 *有限公司文件编号HH-QEP-12版 本A1类别订单评审管理程序生效日期2021-04-19程序文件页 次Page 6 of 6订单评审管理程序制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期PMC部文 件 发 行 栏采购部 PMC部 工程部 设计&开发部 固态成型部 液态成型部 注塑部 加工部 喷涂部 AP中心 品管部 仓务部 工模部人力资源部 信息资讯部 市场部 体系部 管理者代表 总经办 企划中心 财务部 其他:修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A02015新版制定2017-09-1326.0/7.0A1增加文件/表单编号2021-04-198.0流程图细化 1.0目的为正确理解和了解顾客的要求及期望,确定满足顾客要求的产品质量,以确保公司按合同要求向顾客提供产品,使顾客满意。2.0 适用范围适用于本公司销售合同、订单、技术协议的评审。3.0术语与定义3.1 合同:公司的订单即P/O(PURCHASE ORDER)。3.2 特殊合同/订单:指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或订单。3.3 一般合同/订单:指已形成稳定供货的产品合同或订单
2、。 4.0权责4.1 PMC部:负责生产、交货日期满足合同要求的评审工作及常规同合/特殊合同评审的组织工作;4.2业务:负责合同评审客户需求信息收集、处理;4.3工程部、品管部:负责产品的技术要求、检测能力的评审工作;4.4采购部:负责物料能力及交货期限的评审工作;5.0程序内容5.1合同、订单的接收业务部在接到顾客的合同或订单时,应确保所接到的合同或订单的各项要求都明确、具体,并在ERP系统内查收业务部订单;(本公司不接收口头订单和未录入ERP系统内订单)。5.2与产品有关的要求的确定a)顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;c)适用于产品的法律法规要求及政府、安全和环境法规;d)组织认为必要的任何附加要求;注:交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务(例如,维护服务)、附加服务(例如,回收或最终处置)等。e)对顾客指定的特殊特性,工程部应将其在与该产品有关的图纸、PFMEA、控制计划、技术资料(如:检验标准、操作标准)、作业指导书上作相应的明确标识和规定。5.3与产品有关的要求的评审PMC部应组织各相关部
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