TS16949管理评审计划和报告全套资料（2016最新版）OK

1、 TS16949管理评审计划和报告全套资料（2016最新版）目录一、 管理评审计划表二、 管理评审会议签到表三、 各部门管理评审的输入资料四、 管理评审报告五、 管理评审跟进事项六、 质量目标策划与统计表COP七、 质量目标策划与统计表MP八、 质量目标策划与统计表SP管 理 评 审 计 划 表1.管理评审目的：对现行的IATF16949质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2.成立管审小组：黄龙中3.评审时间：2021年5月8日16时30分至时分4.会议地点：会议室5.会议主要议题：5.1总结、评议IATF16949管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况；5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况；5.3评议实施存在问题及改进的建议及必要性。6.参加人员：管理评审成员、内审组员、部门主管、部门经理、副总、总经理7. 评审内容：IATF16949管理体系所有条款实施状况8.各部门需提交评审的资料：各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门

2、须要汇报的共性材料：8.1.1各部门质量目标完成情况；8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况；8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况；8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况；8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议；8.1.6各部门的资源需求情况；(上一年度工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况；8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料：8.2.1管理者代表：8.2.1.1 IATF16949管理体系推进工作概况；8.2.1.2内审总体情况汇报；8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况；8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述；8.2.1.5“以顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况；8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.1.7内外部环境分析与风险机遇分析报告8.2.2行政部：8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况；8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件

3、收集情况；8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况；8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报；8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报；8.2.2.7能源的使用状况；8.2.2.8重要环境因素的控制状况；8.2.3资材部：8.2.3.1对本部内质量目标的实现情况汇报；8.2.3.2服务工作实现的策划；8.2.4品质部：8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报；8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报；8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报；8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报；8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各阶层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况；8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况；8.2.4.8 产品安全性和一致性统计结果8.2.5供应链管理部：8.2.5.1供方的评价及各类物资的采购情况汇报；8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识和防护情况汇报。8.2.6市场部：8.2.6.1顾客及相关方的投诉或反馈情况汇报；

4、8.2.6.2产品合同评审情况汇报；8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报；8.2.6.4生产和服务提供情况汇报；8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报；8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报；8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报；8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报；8.2.6.9顾客及相关方的投诉或反馈情况汇报；8.2.6.10顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程部： 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.7.2设备/工模/夹具的检验情况汇报；8.2.7.3与外部沟通情况汇报；9.会议安排：9.1 总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2 各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。市场部品质部供应链管理部工程部生产部行政部财务部管理层 21 / 21会议签到表表格编号：FM-QP4201A会议主题IATF16949体系管理评审会议会议时间2021.

5、5.8会议地点会议室会议主持人 XXX会议记录人XXX与会人员签名： XXX会议纪要序号议题目前状况整改方案责任人完成日期 行政部工作总结从运行质量管理体系以来，管理部工作按照公司质量手册和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IATF16949：2016版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。_x0001_ 照年度培训计划的要求，组织全体人员学习IATF16949：2016质量管理体系知识，程序文件内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。二、强化文件和资料控制，实施规范管理为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照IATF16949：2016质量管理体系运行要求，对所

6、有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。行政部 2021年5月8日生产部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化，特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训及环保意识培养，使生产工作有条不紊地开展下去。按照IATF16949：2016管理职责的要求，负责公司生产环境管理职能。一年来，工作取得显着成效。一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了生产管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理及有序标识。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，交货及时率还有待提高，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序更加符合环保要求；现场整洁为创造宽松而又紧张

7、的工作氛围提供了良好的条件。四、制订完善的检验规范及环境保护要求，根据质量的实际情况，经过同其它部门的沟通，制订了一系列检验规范及环保措施的提高质量工作的规范化、标准化。五、认真做好文件管理工作，对各组用的技术文件及统计表格进行了复查，使各组文件均保存完整，清晰。针对内审中发现的炼胶车间机台使用作业指导书未受控问题，我部已经整改完毕，经内审员现场确认，也符合要求。六、本年度在汽车产品生产方面，我们的产品合格率100%，按计划达成率100%。我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把生产工作做得更好，为公司的发展做出贡献。 生产部 2021.5.8品质部工作总结 在质量管理体系的推行和实施过程中，品质部根据质量手册程序文件的要求，着重在维持体系的符合性和有效性方面展开工作，主要表现如下：一、 完善和修改品质部作业文件，统一了检验和计量工作标准。如编写了检验作业指导书、IQC检验作业指导书、各类检验规范，使各工站的检验人员对工作方法和判定标准有所依循。二、 加强质量统计和数据分析，为质量分析和改进指明了方向。如品质月报内容包括：QC漏检数据统计分析图表、制程品质异常统计分析

8、图表、IQC进料检验品质数据分析图表。三、 协助相关部门进行培训，为提高公司管理和作业人员的质量意识及管理水平发挥了重要作用。如生产制造过程的质量管理培训、体系文件的讲解等。四、 针对品质部人员，我们进行了有关产品检验标准、不合格物料 品质部 2021.5.8管理者代表工作总结为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2020年开始建立、实施IATF16949：2016质量管理体系。随后，公司成立了IATF16949：2016推行小组。并由总经理任命了管理者代表，明确了其职责和权限。2020年，由管理者代表组织各部门编写的质量手册和程序文件经总经理批准后，正式打印装订，加盖“受控”印章后下发各部门，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量方针和质量目标，质量管理体系也进入了实际的运行。质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。经过一年运行IATF16949：2016新标专版体系策划、文件更新实施，并于2021年4月日，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。经过抽样审核，共发现了1个轻微不符合项，主要是生产车间机台作业指导书未受控，由审核组编写不符合报告，经再次复审后认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。

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