风电项目设备监造大纲

1、风力发电项目设备监造监理大纲批准： 审核： 编写： 监理有限公司二年十一月二十八日目 录1. 监造依据12监造责任13. 工作范围和内容14监造目标15监造工作目标、措施26技术管理情况47监理工作方法58监造人员的工作职责89监理管理工作创新思路910现场协调经验和能力102风力发电项目 设备监造监理大纲设备监造监理大纲1. 监造依据1.1 监理合同；1.2 总包单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）；1.3 设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准； 1.4 监造大纲、以及制造单位企业标准；1.5 国家和行业的有关设备监造的法规、规定；1.6 有限公司质量管理体系文件。2监造责任设备的制造质量由制造单位全面负责；集中监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，监造单位依据与委托单位签订的设备监造服务合同/协议，对监造设备的制造质量等工作承担监造责任。3.工作范围和内容3.1 监造范围：本工程监造范围包括风机塔筒、发电机设备、风机叶片、主变压器、35kV开关柜、隔离道闸、断路器等3.2 工作内容：针对具体监造设备由监造单位根据技术协议及相关技术文件制

2、订监造实施细则，提交项目单位并与制造单位议定后实施。3.3 监造厂家及日期：中电四局酒泉塔筒厂(20年12月30日)，金凤科技酒泉叶片厂（20年1月12日），金凤科技哈密发电机轮毂机舱厂（20年1月16日），金凤科技北京电控厂（20年2月13日），特变电工衡阳主变厂（20年2月20日）。4监造目标监督制造单位保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求，设备的制造质量责任得到完全的履行。见证率100%，总结率100%，信息沟通率95%以上。5监造工作目标、措施5.1 目标体系建立：根据实际情况，制定出具体控制目标。5.2 监造措施5.2.1 监造质量控制措施监造过程中采用相关文件见证与现场见证相结合等方式。5.2.1.1 查验设备主要原材料、外购组配件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料；对制造单位的质量管理体系和有关的技术资料进行审查，提出审查意见。要求/建议制造单位澄清或纠正，以便预防根本性的质量缺陷；5.2.1.2 确认制造单位各制造阶段检验及试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；5.2.1.3 审核设备制造过程中拟采

3、用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告；5.2.1.4 查验主要件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；5.2.1.5 在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；5.2.1.6 监督制造单位的设备装配和整体试验等过程；5.2.1.7 检查设备包装质量和资料清单并监督装车情况；5.2.1.8 对监造过程中发现质量问题/缺陷的处理：凡出现任何不符合设备采购合同规定和已经确认的技术标准/技术文件要求的项目均视为质量问题，可及时纠正、修复后仍不影响和降低设备性能的，为一般质量问题/缺陷，否则为重大质量问题/缺陷。当出现质量问题/缺陷后，监造工程师要及时查明情况，并向制造单位相关部门发出书面整改通知单，要求制造单位认真分析原因，提出修复和纠正的意见，并将分析和处理意见反馈给监造工程师； 监造工程师要及时将情况以书面形式详细、客观地按规定上报；监造工程师应了解质量问题/缺陷的产生原因、处理方案，并跟踪处理结果，直至符合要求为止。5.2.2 监造进度控制措施根据设备采购合同中设备交货期要求，随时掌握设备设计

4、、排产、加工、装配和试验进展情况，督促制造单位按合同要求如期履约。5.2.3 监造费用控制措施根据设备采购合同中规定的有关付款节点和监造有关要求，监造工程师应核查制造单位在设备或该节点的主要组配件工作完成情况，经确认满足要求后，在付款节点条件见证确认表上签字。5.2.4 档案与信息管理措施5.2.4.1 信息管理要达到：5.2.4.1.1信息沟通渠道畅通，确保信息能传达到需要信息的人或部门；5.2.4.1.2信息应及时传递，一般信息按有关规定期限完成，紧急事项的信息即时处理；5.2.4.1.3信息要做到准确。5.2.4.2 信息沟通内容，主要是设备在制造过程中有关质量、进度、设备采购合同执行等方面情况，以及制造单位的动态情况。通过信息沟通，使项目单位或有关部门及时准确了解设备制造过程情况。5.2.4.3 信息沟通方式有：电话、电子邮件等；监造信息网；监造工作简报； 设备监造工作联系单、专题报告； 设备监造工作总结。5.2.5 组织协调措施当发生制造单位对监造设备与该设备采购合同有更改时，如原材料的型号、规格、供货商、设备的主要技术性能参数、主要外购件的品牌、规格/型号、供货商等，应及时

5、向制造单位指出，并同时通知项目单位，由项目单位与制造单位协商、解决。6技术管理情况 6.1 监造工作程序6.1.1 熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。6.1.2 编制设备监造监理大纲，经总监理工程师审核批准并报业主确认后实施。6.1.3 核查设备承包单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。6.1.4 核实设备承包单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。6.1.5 熟悉设备承包单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。6.1.6 对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核、签署意见，并通知业主予以确认。6.1.7 查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。6.1.8 对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及设备承包单位提交的检验资料进行查验。6.1.9 对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行

6、巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。6.1.10 设备监造人员按照设备承包单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。如发现检验结果不符合规定，应及时通知设备承包单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监理人员应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂，并要求设备承包单位处理；当发现重大质量问题时，必须立即向设备承包单位出具书面停工通知，并及时报告业主。6.1.11 监督设备承包单位的设备装配和整体试验等过程。6.1.12 按设备制造合同的规定核实设备承包单位提交的制造进度付款单，提出核实意见，报总监理工程师批准后开据有关证明，提交业主，作为业主向设备承包单位支付设备款的依据之一。6.1.13 定期向业主提供监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。6.1.14 设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给业主。7监理工作方法7.1 质量控制：7.1.1 设备制造准备阶段的措施：审查设备承包商生产制造质量控制的准备情况，包括

7、：人员、质量目标文件、质量管理体系等。审查设备分包商的资质。审查设备承包商根据供货合同要求提供的与供货合同设备有关的监理、检验、性能验收试验标准，并检查其执行情况。审查设备承包商的制造工艺方案。7.1.2 设备制造实施阶段的措施：设备制造实施过程的重点是跟踪检查主要设备、关键零部件、关键工序的质量是否符合设计图纸和标准的要求，对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，促使设备承包商最终能按期交货，主要表现在：审查大宗原材料的出厂合格证、质量保证书或理化实验报告。审查关键零件加工原材料的原始质保书，并进行抽/复验检查。审查外构件的出厂合格证、质量保证书或实验报告，对重要的性能部分进行复检。对外协件的进厂进行检查、验收。审查加工设备的能力、状态以及检测仪器的能力范围及检验状态。7.1.3 制造实施过程的监理：审核设备承包商的质量控制与检验方法，根据相关依据编写制造过程的质量监造实施细则。对设置的设备质量见证点按以下要求进行见证：7.1.3.1 确认被审核文件、检验项目、原始记录、试验报告及最终结果是否齐全，是否符合供货合同、设计图纸、工艺文件和供

8、货商检验与试验计划要求。7.1.3.2 确认现场检验文件是否齐全、准确。7.1.3.3 确认检验和试验的操作、过程是否符合检验和试验规程。7.1.3.4 确认检验和试验实际使用的仪器、设备是否适用与有效。7.1.3.5 确认检验和试验结果与实物质量并与供货商文件所记载的质量记录的一致性，以及是否符合相应技术标准的要求。7.1.3.6 确认供货商的质量记录是否完整、客观、准确、可信。7.1.3.7 确认对特殊工序或工种如焊接、无损检测的方法或人员资格是否符合要求。定期或不定期地组织召开监理例会、专业性监理会议、专题分析会议，对设备质量目标动态跟踪管理。7.1.4 设备检验与验收阶段的措施：监理工程师在设备制造过程中对单机调试，出厂前的整机性能检测和验证，进行监督和核验，符合要求后予以签认。在设备出厂前，监理工程师检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。至此，便完成了设备制造过程的最终验收。7.2 进度控制的方法和措施：审查设备承包商的设备生产进度总计划。审查设备承包商的月度生产作业计划（包括每次变更后的

9、计划）以及分包、外购件生产计划，以确认其能否满足设备承包商生产进度总计划的要求，并满足合同对各阶段设备交货期的要求。定期核实设备承包商的各设备零部件（包括原材料和分包设备）实际生产进度是否符合业主上述的各项生产计划的要求。定期和不定期核实设备承包商的关键零部件和关键节点的实际生产进度是否满足上述各项生产计划的要求。调查、关注、督促设备承包商的分包计划、原材料外购、外协件采购进度。对设备承包商的所有有关现场进行生产进度调查，包括对材料库、生产车间、包装车间和成品库的调查。当设备承包商的生产计划发生较大或重大变更，或原材料准备进度、各零部件实际生产进度以及外购件进度出现重大滞后而将影响合同规定的各阶段零部件交货期时，监理部应组织承包商召开设备生产进度联席会议。定期或不定期地向委托方汇报承包商生产现场的进展情况。7.3 投资控制的方法：7.3.1 对合同付款条件进行确认。7.3.2 对合同付款进度进行确认。7.4 合同管理的方法和措施：7.4.1 审查各有关合同，提出偏差处理表。7.4.2 在合同执行阶段预先提出各层次合同间的接口条件并予以协调，尤其预防合同纠纷的出现。7.4.3 审查设备承包商的规范性文件，提出偏差处理表，确保与各层次合同保持

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