生产管理指标.pdf

生 产 管 理 指 标 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生数 一定周期内发生的安全生产事故数 检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事故损失率 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事故处理的及时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序 检测生产作业车间的现场管理情况  生产管理部关键绩效考核指标 12 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 %100计划产量实际产量 生产管理部 2 内部利润达成率 季/年度 %100计划完成的内部利润额实际完成的内部利润额 财务部 3 劳动生产效率 季/年度 %100损失工时直接人工数量日工作小时标准工时产出数量 质量管理部 4 交期达成率 季/年度 %100总次数交货交货期无误次数 销售部 5 产品抽检合格率 月/季/年度 %100抽样产品总数实际合格数 质量管理部 6 生产成本下降率 季/年度 %100上期生产成本当期生产成本上期生产成本 财务部 7 生产设备利用率 年度 %100开机总工时外部停机总工时开机总工时 设备部  产品管理部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 产品项目立项 一次性通过率 季/年度 %100总数同期所提交的立项申请量立项申请一次性通过数 产品管理部 2 产品规划方案通过率 季/年度 100%方案总案同期所提交的产期所提案数量通过过审批的产品规划 产品管理部 3 新产品产值率 年度 %100同期所有产品产值新产品产值 财务部 4 新产品利润贡献率 年度 %100同期全部利润总额新产品利润总额 财务部 5 产品销售额达成率 月/季/年度 %100销售额所负责产品计划达成的销售额所负责产品实际达成的 销售部 6 产品品牌知名度 年度 接受随机调查的人群对产品品牌知名度评分的算术平均值 市场部 8 生产安全事故次数 季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计 生产管理部 7 新产品开发周期 年度 新产品开发周期即为新产品从立项到批量生产所花费的总天数 研发中心 安全管理部 KPI 指标 部门 指标名称 权重（%） 目标值 说明（含计算公式） 说明（指标界定） 路径（支撑） 数据来源 安全管理部 一般工伤发生率 60% 下降 50% 每季度费用 3000 元 工伤 60%分为两大部分：生产部门与辅助部门， 剪切线、pcm 一线、 二线各 20%， 设备、物资、品质、行政各占 10%， 按出事部门比例与 60%进行核算 1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管， 加大隐患排查， 各部门设立专门安全管理小组； 3、加大安全培训， 监管各部门三级培训 4、严格执行公司各项制度 财务部 严重工伤发生率(住院） 下降 50% 年费用 12 万元 严重工伤发生率（伤残） 持平 每年费用 12 万元 重大死亡发生率 100.00% 重大伤亡发生为零 特大事故（火灾）发生率 100.00% 火灾发生的次数为零 安全保卫（验货率） 20% 100.00% 差错率为零 销售 制度完备率 20% 100.00% 制度未及时更新率为零 上级领导  责任人 指标名称 权重（%） 目标值 说明（含计算公式） 说明（指标界定） 路径（支撑） 安全专员 一般工伤发生率 40% 下降 50% 每季度费用 3000 元 工伤 60%分为两大部分：生产部门与辅助部门， 剪切线、pcm 一线、 二线各 20%， 设备、物资、品质、行政各占 10%， 按出事部门比例与 60%进行核算 1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管， 加大隐患排查， 各部门设立专门安全管理小组； 3、加大安全培训， 监管各部门三级培训 4、严格执行公司各项制度 财务内部 严重工伤发生率(住院） 下降 50% 年费用 12 万元 严重工伤发生率（伤残） 持平 每年费用 12 万元 日常监管、监督 40% 95.00% 上级领导 对外、内制度完备率 20% 100.00% 制度未及时更新率为零 上级领导 责任人 指标名称 权重（%） 目标值 说明（含计算公式） 说明（指标界定） 路径（支撑） 保卫专员 消防器材完备率 20% 100.00% 消防器材缺失为零 1、与各部门签订目标责任书；2、加强日常监管， 加大隐患各部门 KYT 执行率 20% 100.00% 现场培训、执行、零隐患、零违章、零事故 各部门 安全保卫（执行率） 20% 100.00% 执行相关制度（防盗、防火） 排查， 各部门设立专门安全管理小组； 3、加大安全培训， 监管各部门三级培训 4、严格执行公司各项制度 各部门 安全保卫（验货率） 40% 100.00% 差错率为零 销售部 备注：安全管理部指标分解各部门，形成公司安全网络 。