工艺指标管理规定.doc

工艺指标管理规定总贝IJ第一条工艺技术管理是企业生产管理基础工作的核心，为规 范技术管理工作，优化生产操作，促进技术进步，严肃工艺纪律, 最大限度地发挥装置能力，特制泄本管理规泄第二条 本规定适用于矿冶各工序控制工艺第二章管理体系及职责第三条丨〔艺技术管理体系（一） 工艺技术管理实行统一分级管理，BP：生产设备处、车 间、班组，以生产设备处为主，基点设在车间、班组二） 建立以主管技术的总工程师为主的工艺管理机构和责任 制，生产设备处是从事工艺管理工作的职能机构，下设车间工艺 技术员三） 生产设备处、车间、班组建立三级工艺管理网络和监督 网络第四条各部门的职责如下:e）生产设备处是本规定的归口管理部门,负责本制度的编制、修订、分析、监督、检查及考核U）车间为生产装置工艺技术的具体管理部门，负责管辖范围 内工艺数据的收集、分析、监控及资料的收集等工作第三章 管理内容及要求第五条工艺指标管理要求（一） 工艺指标即生产装置操作过程控制指标，其内容包 括：工艺运行指标、设备运行参数控制指标等二） 生产装置操作过程控制指标实行指标分级管理，生 产设备处根据各岗位操作法中的控制指标，确定出各岗位工 艺控制指标A类工艺控制指标、B类工艺控制指标、C类工 艺控制指标，实行指标分级管理，每年市生产设备处根据装 置工艺改造变化情况及新装置投用情况不定期对各分级指 标进行调整修订。

三） 工艺指标分级原则如下：A类指标:对直接危及到生产装置的安全稳定运行及最 终产品质量的工艺指标，列为A类工艺控制指标；E类指标:因波动造成A类工艺控制指标有明显影响， 最终危及到生产装置的安全稳定运行及产品质量的工艺指 标，列为B类工艺控制指标；C类指标:除A类、E类以外的其它工艺指标，对装置 的安全稳定运行及产品质量不会带來太大影响的，列为 锲 工艺控制指标四） 各级控制指标必须严格控制在规定的范围内运行1、各操作岗位严格按《岗位操作法》及工艺指标要求 进行现场操作，操作记录要如实准确反映装置运行的各项控 制指标，A类工艺控制指标出现异常要及时向当班调度汇报Z当班调度要协调好全厂工序的生产a车间工艺技术人员负责深入生产现场检查工艺指标 执行情况定期对A类工艺控制指标的执行情况进行统计分 析，对长时间偏离范围的指标与生产技术处工艺技术人员共 同查找原因，提出应对措施，对循环水工序，要报周报，每 周一上报工艺月报要报月报，每月1日前上报生产设备处, 生产设备处统计后报公司4 B类工艺控制指标的管理工作由车间进行监控管理, 生产设备处每旬对B类工艺控制指标进行监督检查，车间对 E类工艺控制指标的执行情况每月进行统计分析，对长时间 偏离范围的指标要积极查找原因，及时提出应对措施并整 改，汇总分析及整改情况次月5日前报生产设备处备案。

5 C类工艺控制指标的管理工作由车间进行监控管理, 生产设备处负责定期进行监督检查，并制订相应的管理办 法五） 当分析检验部门负责承检的分析数据偏离规定指标 时，及时将分析结果报至相应部门，生产设备处要及时采取 相应措施进行调整六） 当生产不正常时，分析检验部门负责配合所在车间 对各类分析指标进行跟踪检测分析；生产设备处同时对车间 现场电气仪表进行检查，并报验确认，确因电器仪表故障造 成控制指标偏离控制范围时，采取措施进行抢修直到电器仪 表恢复正常，生产得以稳泄控制七） 当工艺控制运行数据长期偏离正常指标范围且得不 到纠正时，所在车间应以书面报告报生产设备处说明情况， 生产设备处组织研究确定应对措施八） 当生产装置中出现以下情况吋应对工艺指标进行变 更与修改：1、生产装置中原材料性质发生变化a生产工艺路线或工艺操作条件发生变化a装置技术改进或项口改造完成后投入生产运行九）工艺指标需要变更与修改时，由车间提出申请单报 生产设备处，按以下程序进行：1、若工艺指标为A类工艺控制指标，由总工程师审定, 报矿冶总经理经审批，在生产设备处备案，报公司批准后执 行Z若工艺指标为B类工艺控制抬标，由总工程师审定 批准后执行，并报生产设备处备案。

a若工艺指标为c类工艺控制指标，由总工程师审定 批准后执行，由车间备案十）生产设备处对各岗位工艺关键控制工艺指标的运行数据实行月控制，每月由各车间工艺员汇总整理并做统计分析，各车间同时对当月装置运行情况、经济技术指标完成情况、成本控制情况以及开展节能降耗情况进行总结，于次月 1日向生产设备处上报《A类工艺技术指标台帐表》和《技 术月报》，循环水每天加药及重要工艺指标，每周一上报生 产设备处，并于次月1日上报生产设备处《A类工艺技术指 标台帐表》和《技术月报》第六条工艺卡片管理要求（一） 工艺卡片由总工和生产设备处、车间技术员共同 按设备出厂要求制订工艺控制指标，生产技术处组织有关处 室总工程师审核、汇签批准后，报公司备案后执行二） 工艺卡片原则上一年修订一次，也可根据生产过 程的实际需要及时报批修改三） 工艺卡片由生产技术处管理，修改指标必须经过 认真讨论和实践检验，并按规定的审批程序和权限进行，任 何人不得随意修改或违反工艺指标操作，修改、审批一定要 记录在档四） 工艺卡片在审核确认无误后，由车间打印，悬挂 在操作室明显处，另报生产设备处备档第七条岗位操作法管理要求（一） 岗位操作法是生产设备处、车间进行生产活动的主要技术依据，由车间工艺技术员按设备设计要求进行编写。

二） 岗位操作法由以下内容构成：1、封面（包括名称、编制人、审核人、批准人、文件 编号及批准日期）；Z目录；$岗位职责范围（岗位管辖范围、岗位职责、岗位与 其它岗位关系说明）；＜主要原材料、辅助材料规格;5产品及三废规格；a生产原理、工艺流程描述及工艺流程图;开车前的检查准备工作;&开车操作步骤;a正常生产过程中岗位的操作控制（包括巡检事项）;io.岗位异常情况的判断和处理;11、计划停车操作步骤;U紧急停车操作步骤；13.冬季操作注意事项；14动设备开停机操作方法；15设备切换操作方法；16.设备维护保养要求；1N相关附表主要有：A设备明细表（包括炉、塔、容器、换热器、机组、 机泵等的设备位号、型号、名称、设备参数、制造厂家）；B工艺控制指标一览表（包括报警值、联锁值）；G分析检测项口一览表（包括控制指标、分析频次、 取样点）；U舖主要控制点的工艺流程图U）车间所有生产岗位都必须按编写要求编写本岗位的 岗位操作法；经总工程师审泄，由生产设备处报总公司批准 签发后执行四） 各车间每―年须对所属岗位操作法进行全面修订五） 若因技改、技措的实施，需对岗位操作法局部补充、 修改或在特殊情况下暂不能按操作法操作或发现操作法不 完善需变更时，车间需提出变更申请，经总工和公司主管领 导审定后方可进行岗位操作法的修订工作；修改后的岗位操 作法经总工审核后，由生产设备处备案。

六） 新建装置以及经过重大技术改造、采用新技术、新 工艺的装置，由项目部提供岗位操作规程及说明书和工艺指 标后，编写岗位操作法（试行版），经矿冶和项目部共同审 核、会签、备案后报总公司生产主管领导审核、备案批准后 执行七） 装置投运考核后半年内，生产设备处牵头由车间技 术员按编写要求编写岗位操作法；新的岗位操作法实施后， 旧的岗位操作法必须撤离现场八）各岗位操作人员必须熟记岗位操作法内容，掌握 操作法规定的各项技能0L）岗位操作法执行情况由车间监督执行，生产设备处 一t t > t A JT .第八条 记录及台帐管理要求（一）岗位操作原始记录的管理1. 原始记录内容包括：生产操作原始记录、分析检验 记录等原始记录的内容和格式由各车间依据编写要求及本 单位生产装置的特点绘制记录表，报生产设备处审核备案， 由生产设备处负责印制、实施及保管2. 原始记录由当班岗位操作人员按时如实填写，做到 完整、准确、及时、整洁、不得提前预记和事后补记3. 生产操作记录必须用钢笔或碳素笔书写，字体要求 仿宋化，不得潦草或连笔4生产操作记录生产记事栏内，要求文字简明扼要， 说明问题，不能出现与本班生产无关的字样。

5交接班双方应当面签全名，不得填写简称部门领 导或车间领导人员在原始记录作书面指示时也应签名，以示 负责6. 原始操作记录数据以现场仪表指示或分析人员分析 数据为准，任何人不得伪造或涂改，记录若出现笔误可进行 杠改，杠改在笔误上方处填写正确记录，杠改只能由记录人 员进行，更改处不能再次更改当发现仪表指示与实际工况 不符时，应联系相关人员进行核对，在未校准期间应在记事 栏内用文字写明“修表”、“校表”或“一”等并在生产记事 栏内简要写明原因7、 当出现工艺指标偏离规定值时，需采取措施予以纠 正，并在记事栏中注明偏离的原因及采取的措施原始记录由车间专职负责人汇总、整理，收集后按 岗位进行汇编，不能缺页，生产设备处不定期抽查a原始操作记录由档案室保存2年10. 生产设备处对原始操作记录不定抽检，对书写不认 真或脏乱现象进行罚劣11、 当对生产装置进行改造或工艺发生较大变更时，出 现了原始记录内容与生产装置实际运行不符，不能适应生产 需要时，需由所在车间重新修订原始记录（新装置运行记录 可试行 I个月），填写《记录变更申请单》报生产设备处 审核、备案后，报总公司审核、备案后执行新的原始记录 开始实施，旧的原始记录须撤离现场。

U原始记录的管理须执行《记录控制程序》二）技术台帐管理1、工艺技术台帐内容包括：工艺技术指标、经济技术 指标完成情况；原料、燃料、动力及能源消耗情况；重大操 作事故情况；主要产品产量、质量完成情况；装置技术更新 及改造情况等Z工艺技术台帐由车间技术员根据原始记录汇总整理3.工艺技术台帐每年编订成册，妥善保存，不得毁坏 丢失4技术月报是生产设备处对当月生产装置运行情况的 总结，由各车间技术员编写，车间主任审查后，每月1 口前 上报生产设备处，由生产设备处汇总整理后，备案5每年1月5日生产设备处编写生产技术年报、并审 核后备案第九条 原料、公用工程管理（一） 各装置原料，水、电、汽等公用工程消耗，密切 与节能联系起来，确实做到节能、低耗二） 对于原料，公用工程消耗，每月要总结一次，报 生产设备处第十一条技术标定管理（一）技术标定是指对装置生产能力、主要工艺控制指 标在装置最大生产负荷条件下进行测定，要求每年12月前 根据实际生产情况至少标定1次，并形成相关技术资料生产装置进行重大技术改造前，对老装置应进行 标定，为改造提供数据，技术改造后仍需要进行技术标定， 考核改造后的效果，总结经验三） 为解决装置存在的问题，通过标定，可找出薄弱 环节，提出解决问题的方案和改造措施.（四） 装置的标定方案由车间技术员提出，总工审核、 报生产设备处批准。

标定过程中的数据力求准确、全面，并 经核算整理出标定报告，报生产设备处备案五） 工艺参数调整实验，新助剂使用，新产品试制等, 要进行技术总结，重大操作事故总结在三天内，要以文字形 式由车间上报生产设备处第十二条合理化建议及技术改造管理（一） 合理化建议根据公司《合理化建议管理办法》执行二） 合理化建议的具体管理机构设在生产设备处，负责 审核、管理建议项口，审核通过的改造项口，报公司审批第四章考核管理要求第十三条生产设备处不定期对工艺卡片、工艺指标合 格率、岗位操作法、操作记录、工艺台帐等方面执行情况进 行检查，对于查出的问题未在规。