润滑油公司质量手册.doc

质 量 手 册 第1页 共59页受控状态受控分发编号管 理 手 册(符合ISO/TS16949:2009) 编制：审核：批准： 发布日期：年01月27日 实施日期：年01月27日 目 录0.1 批准令 20.2 管理者代表任命 30.3 顾客代表任命 30.4方针目标 40.5 手册使用指南 41.公司简介 62.质量组织机构（图一） 83 质量管理职能分配（表一） 94 质量管理体系 134.0 目的与范围 134.1 总要求 134.3 支持性文件 165 管理职责 175.0 目的与范围 175.1 管理承诺 175.2 以顾客为关注焦点 175.3 质量方针 175.4 策划 175.5 职责、权限和沟通 185.6 管理评审 325.7 支持性文件 336 资源管理 346.0 目的与范围 346.1 资源提供 346.2 人力资源 346.3 设施 356.4 工作环境 356.5 支持性文件 357 产品实现 367.0 目的与范围 367.1 产品实现的策划 367.2 与顾客有关的过程 367.3 设计和开发 377.4 采购 417.5 生产和服务提供 438 测量、分析和改进 509 附件：质量体系测量指标、过程和文件清单 580.1 批准令为了实现本公司的质量方针和目标，达到用户满意和提供符合标准或合同要求的产品以及优质的服务，本公司依据ISO/TS16949：2009标准编写《质量手册》（以下简称手册）。

本手册及其支持性程序文件都是本公司的法规性文件，具有指令性特点公司全体员工必须严格遵照和执行,现予以发布实施董事长对本公司的质量管理体系适宜性、有效性和最终产品质量负责，并授权管理副总经理 官晓春 为管理者代表，协助董事长做好质量工作董事长：日 期：年 月 日0.2 管理者代表任命为了贯彻 ISO/TS16949质量管理体系标准，加强对体系建立、保持和持续改进的管理，经研究决定：指定管理副总经理同志为公司质量管理体系ISO/TS16949管理者代表授权如下： a）主持质量管理体系策划，主持质量管理体系文件的编制；b）主持质量管理体系内部审核和质量管理体系认证工作，对质量管理体系运行实施监督；c）向总经理报告质量管理体系运行情况及改进需求，组织管理评审和质量管理体系持续改进；d）组织宣传教育，增强员工满足顾客要求的意识；e）就质量管理体系的有关事宜与外部联络； 董事长： 年10 月1日0.3 顾客代表任命为确保顾客的要求得体现，顾客的需求能得到及时反馈，现任命同志为XXX石油高级润滑油有限公司顾客代表。

其职责：负责代表顾客陈述要求，以确保满足顾客的需求例如选择特殊特性、确定质量目标、培训，纠正和预防措施、技术更改、服务等方面要求 董事长： 年10月1日0.4方针目标质量方针：领先适用，长效可靠，绿色环保，至诚共赢质量目标：详见公司各年度业务计划中的质量指标质量承诺：服务宗旨：倾我所有，尽我所能，竭诚用户，诚信天下服务承诺：24小时开通服务热线，将安排情况及时向客户反馈、回访跟踪技术支持：为大客户提供售前、售中、售后技术咨询和培训服务体系：公司在全国各省均设有办事处，拥有100多家一级经销商、5000多家二级分销网络和3000多家XXX服务站，“95098”客服热线24小时开通，为用户提供快捷、热情、专业的服务公司与国内知名IT企业联合研发的销售前端管理系统，实时处理全国分销商的各种业务需求，产品采用核径迹-数码双重防伪技术，为用户提供准确的真伪查询和产品信息服务0.5 手册使用指南本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司全体员工必须遵守的行为准则。

0.2.1范围和适用领域本手册依据ISO/TS16949：2009标准要求，结合本公司产品的结构、特点组织编制，经管理副总、总经理审核，董事长批准后颁布实施本手册适用于向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实本手册所覆盖的产品和过程为：汽车润滑油设计开发、制造和销售0.2.2 手册的管理当第三方认证时，提交委托的认证机构其它相关方需要时，以非受控形式提交手册的编号、手册的控制见公司《文件控制程序》0.2.3 手册的发放 为使公司各部门了解本公司质量管理体系，手册以电子版形式发放到公司各职能部门供使用0.2.4手册的换版为适应公司内外各种情况的变化，手册需作相应的修改或换版手册修改或换版由管理部提出申请，经董事长批准后，由管理部组织实施，使手册能不断充实、完善和提高，以保证手册的适宜性和有效性0.2.5引用标准和参考标准/书目0.2.5.1适用标准ISO/TS16949：2009 质量管理体系 汽车生产件和相关服务件组织应用GB/T19001-2008的特别要求0.2.5.2 引用标准GB/T19000: 2008/ISO9000: 2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001: 2008/ISO9001：2008 质量管理体系要求0.2.5.3 参考书目a) 生产件批准程序(PPAP)；b) 统计过程控制(SPC)；c) 先期产品质量策划和控制计划；d) 测量系统分析(MSA)；e) 潜在失效模式及后果分析(FMEA)；1.公司简介有限公司，是“中国绿色动力之都”集团的下属子公司，是由发动机产业链成功延伸打造的高端润滑油品牌，是生产和销售高端润滑油的专业公司，在行业中一直领航于发动机润滑领域，并致力于满足用户全面润滑需求。

XXX高级润滑油有限公司前身XXXXXX高级润滑油有限公司成立于1995年，于年引进马来西亚国家石油公司（简称XXX公司）资本，成立石油高级润滑油有限公司（以下简称公司）公司总资产8.5亿元，生产能力达15万吨2012年公司实现销售收入28.07亿元公司产品包括车用润滑油、工业油与汽车养护品等系列产品，拥有YC、悍虎、骏龙等多个产品品牌，涵盖18个系列、150多个品种，主导产品有YC系列通用内燃机油、高级轿车用油系列、悍虎专用油系列、摩托车油系列、高清洁抗磨液压油、齿轮油、润滑脂以及高级防冻液、制动液系列等公司以“领先适用，长效可靠，绿色环保，至诚共赢”为质量方针，凭借业内领先的技术研发水平、调合工艺及优质稳定的原料供应渠道向用户提供高品质的润滑产品，不断满足用户多样化润滑需求公司产品得到广大用户的广泛认可，形成“XXX润滑油 机器更健康”的口碑效应目前公司已经通过ISO9001质量体系认证、TS/16949质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、OHSAS18000职业安全健康认证，公司产品通过了美国石油学会API的质量认证、Cummins（康明斯）认证、VOLVO（沃尔沃）认证、MAN（曼）认证等。

公司技术研发不断向专业化和国际化水平迈进，具有独特的技术研发优势与“国家工程实验室”——XXX工程研究院强强联合成立了“摩擦与润滑研究所”，成为行业内第一家实现“机•油一体化”研发模式的企业，润滑油研发过程与发动机设计同步进行，通过技术设计、理化试验、台架试验、模拟试验、行车试验五大程序，为客户提供最适用可靠的产品；与全球润滑油行业权威评定机构——美国西南研究院开展技术合作，致力于建立健全XXX发动机润滑油的台架验证程序，打造国内首家拥有润滑油OEM规范的发动机企业；与国际四大添加剂供应商——路博润、雪佛龙、润英联和雅富顿公司保持着密切的技术合作，达成了战略合作伙伴关系，保持润滑油验证技术处于领先地位公司具有一流的全自动化润滑油生产线，引进国际先进的美国FMC公司制造的润滑油调合设备、意大利全自动包装生产线等，采用DCS中央控制系统，可实现无人化包装生产，产能可达72桶/分钟公司在全国各省均设有办事处，拥有100多家一级经销商、5000多家二级分销网络和3000多家XXX服务站，“95098”客服热线24小时开通，为用户提供快捷、热情、专业的服务公司与国内知名IT企业联合研发的销售前端管理系统，实时处理全国分销商的各种业务需求，产品采用核径迹-数码双重防伪技术，为用户提供准确的真伪查询和产品信息服务。

2.质量组织机构（图一） 3 质量管理职能分配（表一）说明：▲ 主要管理责任 △ 次要管理责任 职能部门 要素号 要素名称董事长总经理管理者代表管理部供应部技术研发中心生产部调度中心销售部市场部大客户部渠道部商品项目部办公室信息部重庆公司4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4.2.1总则▲△△△△△△△△△△△△△△4.2.2质量手册△▲△△△△△△△△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△△△△△△△△4.2.3.1工程规范▲△△▲▲▲△▲△△△4.2.4记录控制▲ ▲△△△△△△△△△5管理职责5.1管理承诺▲▲△5.2以顾客为关注焦点▲△5.3质量方针▲▲△△5.4策划5.4.1质量目标▲▲△△△5.4.2质量管理体系策划。