食品公司年度规划PPT.pptx

日 成都香贝儿食品有限公司 2015年度规划大纲 Funpaer 目 录 一、经营目标 二、组织架构 三、2015年工作重点 四、机制建设设 Funpaer 一、经营目标 1、2015年销售收入4.5亿； 2、2015年销售数量突破1000万件 Funpaer 二、组织架构 投资者 审计 部财务 部 执行总经 理 生产总监 技调部IE部设备 部 各个项目 部 品控部研发中心营销总监 按营销 中 心现有机 构图 采购部 行政人事 部 1、组织架构图 Funpaer 二、组织架构 • 2、体制 •（1）投资者：根据认同的方案，决策资源的投入，索取回报 •（2）管理者：需要以结果和数据回报投资者，对经营管理负责 •（3）执行者：完成管理目标任务，加强执行力 •（4）监督者：独立行使监督权，可对各层级合法监督 Funpaer 三、2015年工作重点 序号系列 生产状况产 量 分 析备注 机器 数量 （台 ） 目前 启动 台数 （台 ） 10月开机 率% 2014年产值 设计最大量（ 件） 产品均价金额（元） 1酥系列5360.0%975,00067.9266,222,000.00按1-8月平 均售价计 算 2面包系列波丝面包2150.0%1,050,00041.6828,881,801.04 软面包4125.0%45.0016,064,656.91 3蛋黄系列蛋黄煎饼10220.0%1,350,00041.0555,417,500.00 4法式系列12758.3%1,116,00060.0066,960,000.00 5小瓦格11100.0%96,00037.513,600,960.00 6小贝系列5360.0%480,00037.5118,004,800.00 7蛋卷系列夹心蛋卷8337.5%518,40040.9121,207,744.00 平皮蛋卷10440.0%600,00050.4630,276,000.00 波丝蛋卷11100.0%69,00050.463,481,740.00 8米麦通系列6350.0%1,080,00061.8966,841,200.00 9沙琪玛系列53.570.0%1,650,00050.8983,968,500.00 10汤圆系列20.525.0%936,00067.0762,777,520.00 11米果卷系列10.550.0%300,00051.0215,306,000.00 12格芙蛋糕10.550.0%600,00047.5128,506,000.00 13海绵蛋糕100.0%1,050,00041.1243,176,000.00 14巧克力涂层100.0%180,00096.0017,280,000.00 目前只有 两只单品 合 计753445.3%12,050,400627,972,421.95 （一）、生产中心抓产能、质量、安全、成本、创新 产能分析表 Funpaer 三、2015年工作重点 • 1、提升产能( 2015年3月底完成) •（1）、饱和现有设备产能 •a、各项目完成设备检修，全部设备达到启用状态 •b、招聘一线员工 •（2）、增加生产线 •根据营销计划，对不能满足产能的项目可以适当增加生产线 •（3）、增加现有品种系列 •a. 利用老厂、2分厂、4分厂闲置面积，增加新项目 •b. 利用现有闲置设备增加新品种 Funpaer 三、2015年工作重点 2、完善质量管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年全年持 续） （1）、原料、辅料、包材的检验制度 a. 检验标准 b. 处罚和退货措施 （2）、制造过程的质量监督制度 a. 各种卫生、质量控制标准 b. 现场质量监控记录 c. 处罚措施 （3）、成品检验制度 a. 抽样、检验标准 b．处罚措施 （4） 、 批量质量问题的处理制度 a. 对质量问题的原因分析 b. 对质量问题的解决措施 （5）、招聘品控人员 Funpaer 三、2015年工作重点 3、完善安全管理制度（第一阶段2015年3月底，2015年 全年持续） （1）、食品安全、安全生产、交通安全的安全操作规范 （2）、安全管理的各种应急预案 （3）、安全管理的处罚制度 （4）、半年一次安全演练 Funpaer 三、2015年工作重点 4. 成本管理（2015年各月指标控制） 1-8月各项目平均吨成本 行标签1-8月平均吨成本（元） 1-8月平均每吨分摊折旧费 （元） 备注 蛋苕酥 10,011.90 147.66 面包 11,299.01 479.78 煎饼 12,498.86 757.51 法式 9,984.19 227.20 瓦格 10,448.84 228.43 小贝 11,211.38 217.12 蛋卷 11,540.32 319.15 米麦 11,035.17 342.84 沙琪玛 8,573.26 314.79 汤圆 9,544.30 733.18 米果 16,626.50 698.18 格芙 17,214.06 2,217.58 按每天生产5吨计算，每月开班25天， 每吨分摊的折旧费210元；假定其他材 料成本不变的情况下可降2000元/吨 蛋糕 18,728.07 3,426.16 按每天生产10吨计算，每月开班25天， 每吨分摊的折旧费270元；假定其他材 料成本不变的情况下可降3150元/吨 总计 10,280.73 371.80 Funpaer 三、2015年工作重点 • (1) 饱和新品产量，发挥规模效应 • (2)改进与革新工艺、设备，提高各项目产成率 • (3)优化配置各项目人员，提高人均产能 Funpaer 三、2015年工作重点 5. 创新（第一阶段2015年3月完成，2015年全年持续） (1) 、产品创新 a. 老品改良（包装、口味、风格） b. 新品研发 （2）、工艺、设备改进与革新 （3）、管理的创新 Funpaer 三、2015年工作重点 （二）营销中心大力拓展市场规模 1、 抓核心市场 2、 拓展空白市场 3、 开拓新渠道和新客户 4、 维护好老客户 5、 做好全年营销策略 6、 搞好内部销售管理 Funpaer 三、2015年工作重点 ( 三) 抓好后勤保障部门服务效率 采购部门 （1）、物资采购的价格成本控制，建立期货类产品的预判机制 （2）、采购的及时性、准确性 （3）、采购物资的合格率 （4）、供应商结构的合理性 财务部门 （1）、监督公司经营成本 （2）、提供准确的财务数据及分析报告 （3）、建立资金使用的预算机制 人事行政部门 （1）、维护厂区安全卫生环境 （2）、保证员工食宿满意度 （3）、组织新员工培训 （4）、创建学习型企业 （5）、公司内部倡导新老员工一视同仁、包容团结, 开展丰富多彩活动，营造 公 司团结、紧张、严肃、活泼的工作氛围 Funpaer 四、机制建设 （一）、完善部门、公司各项规章制度及业务流程（2015年3月） （二）、激励机制 1、竞争上岗 (1) 、原则: 公平、公正、公开；品德、态度、能力、业绩综合考核，择优 上岗 (2)、 范围：内部全体员工及社会公开 (3)、 岗位：对各岗位坚持高标准、高要求、高薪资人才引进原则 Funpaer 四、机制建设 2、薪资结构 职称 基本薪资月度绩效工资年度绩效工资 全年薪酬合 计（万元） 备注 月度基本 工资（万 元） 权重 月度绩效工 资（万元） 权重 年度绩效工资 （万元） 权重 总经理3.33 40%2.50 30%30.00 30%100.00 营销总监2.00 40%1.50 30%18.00 30%60.00 生产总监1.67 40%1.25 30%15.00 30%50.00 设备经 理0.50 50%0.30 30%2.40 20%12.00 品控经理0.75 50%0.45 30%3.60 20%18.00 研发经理0.75 50%0.45 30%3.60 20%18.00 项目经理 40% 30% 30%12-36万 Funpaer 四、机制建设 3、考评标准 总经理考评标准: 分项 月度考评指标名称 占月度绩效 工资系数 年度考评指标名称 占年度绩效工资系数 1销售目标20% 销售目标25% 2产量目标20% 产量目标 25% 3成本目标20% 安全目标 20% 4 日常经营管理 40% 管理团队建设 15% 5 企业文化建设 15% 6 Funpaer 四、机制建设 营销总监考评标准: 营销总 监 序号 月度考评指标名 称权重 年度考评指标名 称权重 1销售目标40%销售目标40% 2销售费用率20%新增客户数量30% 3销售计划达成率20%团队建设30% 4新增客户数10% 5客户保有率10% Funpaer 四、机制建设 生产总监考评标准: 分项 月度考评指标名称 占月度奖金 系数 年度考评指标名称占年度奖金系数 1产量目标20%产量目标40% 2质量管理目标20%安全管理20% 3安全管理目标20%质量管理20% 4成本管理目标20%团队建设20% 5 订单交货率 20% Funpaer 四、机制建设 4、末位淘汰 (1) 班长及班长以下员工每季度评比一次，以每季度月考核平均分为标准； (2) 主管、经理每半年评比一次，以述职报告评分（50%）和半年内月考核平均分 （50%）为标准； (3) 总监及以上高管人员每年度评比一次，以年终考核（70% ）与年度月考核平均 分（30%）为标准。

(4) 对班长及班长以下员工，由各部门经理主持考核评比；对主管的评比，由部门 经理主持考核评比；对经理的评比，由主管副总经理主持考核评比；对总监及以 上高管人员的考核评比由投资者主持评比 (5) 处罚：调岗、降薪、降职、淘汰 Funpaer 成都香贝儿食品有限公司 谢谢大家! 2014年10月25日 。