市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表.doc

 职务责任人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医院院长   1、利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中为自己、家人、亲友谋取私利2、在管理与经营活动中失职渎职、不作为或者滥用职权   A1、加强党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规的学习，加强廉政教育，提高科学决策管理水平2、认真履行院长职责，实行院务公开，加大信息公开力度3、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定支部专职副书记 违反廉洁自律相关规定，个人或少数人决定重大事项；    A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平2、带头执行廉政准则规定，做到廉洁勤政3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务4、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实5、严格执行违法违纪责任追究办法  监察室    1、“三重一大”决策制度的落实2、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果     A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平2、秉公执法，不符合规定决定不办随时检查工作中存在的问题并及时纠正3、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政4、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。

    副院长        1、在医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中，有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险2、违反规定不实行政府采购     A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，3、医疗设备、器械、耗材、试剂、药品、办公用品等采购中严格按照相关规定执行4、严格执行廉政准则规定，做到廉洁勤政5、坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经集体讨论商定严格执行违法违纪责任追究办法医务科   在人员接收、调配、培训、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险  A1、加强廉政建设学习，强化廉政风险防控意识，加强科内监督掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施医保办1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险2、对医保病人转院审批不严的风险  A1、严格按照城镇职工、城乡居民医疗保险各项规定执行2、加强内部管理，严格执行医院的各项管理制度总务科   1、制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。

2、在物资采购中，收受供应商回扣超常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品，谋取不正当利益     A1、认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程序进行审批后才能采购和发放3、严格控制和监督各科室物资的领取和使用情况，杜绝物资的囤积和流失4、物资采购按医院物资采购流程执行财务科  1、不遵守职业道德，对职责范围内的事情不按上级规定和时限要求办理2、不认真审核各类票据，导致不合理开支  3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为6、擅自设立“小金库”        A1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处2、按程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守职业道德4、杜绝“小金库”加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为发生。

药剂科1、在药品采购中，违反医院规定，造成损失2、违反采购管理规定，收受“回扣”谋取私利3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私利4、私自为医药代表“统方”5、未经审批，擅自通知供应商发货6、对采购回来的药品，不严格按计划清点，造成药品等挤压、过期     A1、严格执行、严格遵守采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性2、严格执行采购管理制度，严格执行新药品引进管理制度，严禁采购过程中利用职权谋取私利3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力临床、 医技科室1、超常使用药品和耗材，拿“回扣”2、在参与科室设备、药品、物资采购计划中，接受宴请或拿好处等   B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线2、自觉接受监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包各临床科室各临床 科室医师1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物为他人开具假医学证明或虚假医学文书2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”。

3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”    B1、严格遵守医院各项规章制度2、廉洁自律，廉洁行医3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线各临床科室各临床 科室医师1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物为他人开具假医学证明或虚假医学文书2、超常使用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”3、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”B1、严格遵守医院各项规章制度2、廉洁自律，廉洁行医3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线各医技科室各医技 科室医师1、超常使用耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中，收取器械商“回扣”，损害病人的利益2、私自收费   B1、严格遵守医院各项规章制度2、廉洁自律，廉洁行医3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质B超室吴瑕1、存在私自进行胎儿性别鉴定的风险2、私自收费B1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红包、回扣等2、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线检验科  周晓东1、在参与科室设备、试剂采购中，不按规定采购，超常采购，谋取私利。

2、超常使用耗材，拿“回扣”3、私自收费  B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律2、严格执行医院试剂管理制度放射科   窦德新  1、在参与科室设备、耗材采购中，不按规定采购，超常采购，谋取私利2、超常使用耗材，拿“回扣”3、私自收费  B1、严格遵守医院各项规章制度，廉洁自律2、严格执行医院卫生耗材管理制度医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人财务科财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为道德素质、业务素质低4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏6、不履行会计职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。

8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失药剂科药品采购管理1、利用职务之便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为不执行《药品管理法》、相关人员素质低严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理A药剂科长和药品采购人员2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为药品管理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗不按法律法规办事、责任心不强严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准实耗实销，按月盘点，逐月统计，帐物相符树立全心全意为病员服务的思想，B药剂科长、保管员、质检员、药房工作人员2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它损失3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库4、药品管理紊乱，造成经济损失5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失办公室印章管理为他人虚假材料加盖公章，谋取好处原则性不强按规定使用印章，必须见领导签字才能盖章B公章管理人员公务接待为谋取私利，在公务接待中，少支多结，虚报冒领，收受回扣素质低，监督不力加强学习、教育和监督，严格按要求执行公务接待。

B办公室主任及工作人员护理部业务活动在人员接收、考核、培训、调配等业务活动中，利用职务之便，谋取好处原则性不强加强学习教育，提高素质C护理部全体工作人员信息科公务活动在信息查询、信息系统管理等公务活动中，利用职务之变，收受好处原则性不强加强思想道德法制教育和内部监督力度C信息科全体工作人员院感科业务活动在疫苗、等购销活动中，利用职务之便，收受好处原则性不强加强思想道德法制教育和内部监督力度 C院感科全体工作人员收费中心收费管理1、积压、私借、挪用收费款管理不严，原则性不强加强监督管理，提高人员素质B收费中心全体人员2、因人情私改记帐单，从中收取好处医保办结算管理因人情在医保、新农合医疗报销中多报多领，从中谋取好处管理不严，原则性不强加强监督管理，提高人员素质C医保办全体工作人员干部保健科业务活动因人情关系，在体检结论时出虚假报告，从中获取好处管理不严，原则性不强加强监督管理，提高人员素质C科室全体工作人员各门诊、临床科室业务活动1、在医疗活动中，收取病人钱物素质低，法律观念淡漠加强法律法规学习和内部监管力度，提高人员素质B全体医务人。