生产安全事故隐患排查分级实施试行-江西交通运输厅.doc

江西省交通运输（路基、桥梁、隧道工程类施工）生产平安事故隐患排查分级实施指南（试行）隐患等级排查类别 一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照1-121.2平安生产管理机构及人员--331.3平安责任制及规章制度--221.4平安培训教化--331.5平安投入--221.6风险管理1-341.7爆破作业平安管理23-51.8个体防护--111.9职业健康--551.10相关方管理--111.11应急管理--441.12隐患排查治理--221.13事故报告、调查和处理--22二、现场管理类事故隐患（一）路基工程 2.1平安管理11682.2生产工艺14510（二）桥梁工程2.1平安管理654152.2施工工艺与作业现场781429（三）隧道工程 2.1平安管理3138242.2生产工艺364132.3不良地质和特别岩土地段施工3--3（四）路面、交通平安施工工程2.1平安管理-2572.2生产工艺1135合计194378150占比19%29%52%-江西省交通运输（路基、桥梁、隧道工程类施工）生产平安事故隐患排查分级实施指南（试行）一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级1.1资质证照资质证照.1企业未取得相应平安许可证、相应的施工资质，或资质过期、资质等级不符合要求。

《建设工程平安生产管理条例》第四章其次十条、《马路水运平安生产监督管理方法》第八条、查看有效证件一级.2 主要负责人、平安生产管理人员未取得平安资格证交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》其次章第八条查看有效证件三级1.2平安生产管理机构及人员平安生产管理机构未按规定设立特地平安生产管理机构《建设工程平安生产管理条例》第四章其次十四条查看相关文件三级平安管理人员配备.1未按规定配足专职平安管理人员，未明确专职平安员的职责范围交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》其次十一条查看相关文件三级.2未明确相关管理人员的平安管理职责交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》其次十一条查看相关文件三级1.3平安责任制及规章制度平安生产责任制未按规定建立、健全平安生产责任制等管理制度《建设工程平安生产管理条例》第四章其次十一条查看相关文件三级平安生 产操作规程未按规定完善各平安岗位操作规程《建设工程平安生产管理条例》第四章其次十一条查看相关文件三级1.4平安培训教化主要负责人、平安管理人员培训教化未按规定进行培训教化《江西省重点马路水运工程“平安工地”建设活动达标标准》第三章查看相关文件三级特种作业人员培训教化特种作业人员未持证上岗，或未按期进行复审。

《特种作业人员平安技术培训考核管理规定》（安监总局令第63号）第21条、交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》第十一条查看相关文件三级一般从业人员培训教化从业人员上岗前未经上岗平安生产教化和培训交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》第十三条查看相关文件三级1.5平安投入平安投入支配及运用无平安费用投入运用支配，未按国家规定提取和运用平安生产费用交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》其次十二条《企业平安生产费用提取和运用管理方法》财企[2012]16号查看相关文件及财物报表三级保险员工未依法参与工伤保险《建设工程平安生产管理条例》第四章第三十八条查看投保记录三级1.6风险管理施工方案未按规定编制或未按程序审批危急性较大工程或新工艺、新工法的专项施工方案；超过肯定规模的危急性较大工程及跨线施工交通组织专项方案未组织专家论证、审查；未按审批的专项施工方案施工《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）查看相关文件一级风险辨识与评估未按要求开展施工风险辨识评估《马路桥梁和隧道工程施工平安风险评估指南》、《马路工程桥高边坡风险评估指南》查看相关文件三级登记建档备案未按规定对重大风险源登记、建档、备案；未对重大风险源制定防控措施。

《江西省重点马路水运工程“平安工地”建设活动达标标准》第四章其次节查看相关文件三级风险源监控预警未按规定对风险源进行监控《关于开展重大危急源监督管理工作的指导看法》（安监管协调字[2004]56 号） 第5条查看相关文件三级1.7爆破作业平安管理爆破作业单位资质爆破作业单位资质不具备公安机关核发的营业性《爆破作业单位许可证》《关于切实加强交通重点工程建设项目爆破作业平安管理工作通知》质督63号查看相关文件一级爆破合同未按规定要求签订爆破作业合同或签订的爆破作业合同不符合要求；爆破作业项目合同未进行备案或行政许可《关于切实加强交通重点工程建设项目爆破作业平安管理工作通知》质督63号查看相关文件二级爆破人员爆破作业人员未经培训上岗作业《关于切实加强交通重点工程建设项目爆破作业平安管理工作通知》质督63号查看相关文件一级爆破物品购买、运输民用爆破物品购买、运输相关手续不完善《关于切实加强交通重点工程建设项目爆破作业平安管理工作通知》质督63号查看相关文件二级爆破物品储存、存放、领用登记爆破物品储存、存放及领用登记不符合规范要求《关于切实加强交通重点工程建设项目爆破作业平安管理工作通知》质督63号查看相关文件二级1.8个体防护个体防护装备配备无劳动防护用品配备和管理制度；未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品。

《平安生产法》第四十二条，《 江西省平安生产条例》第十二条查看有关资料和现场三级1.9职业健康 责任体系未建立、健全职业病防治责任制《中华人民共和国职业病防治法》第5条查看相关文件三级 规章制度未建立、健全职业卫生管理制度和操作规程《中华人民共和国职业病防治法》第21条查看相关文件三级管理机构及人员未设置或指定职业卫生管理机构或配备专职或兼职职业卫生管理人员《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局令第47号）第8条查看相关文件三级职业病危害因素告知未公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果《中华人民共和国职业病防治法》第25条现场检查三级职业健康检查及检查结果处理措施未开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者《中华人民共和国职业病防治法》第36条查看有关资料三级1.10相关方管理生产经营单位职责未对被派遣劳动者、实习学生进行平安教化培训、交底，未纳入本单位从业人员统一管理《平安生产法》第25条查看有关资料三级1.11应急管理应急机构未建立应急组织机构和队伍《建设工程平安生产管理条例》第六章第四十八条查看有关资料三级应急预案未制定总体应急预案、专项应急预案、现场处置方案不完善；预案编制未结合工程实际。

《平安生产法》第七十八条，《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》第4条查看有关资料三级应急演练未进行应急演练及演练总结《平安生产法》第七十八条，《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》第5条查看有关资料三级应急物资应急物资未储备《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》第5条查看有关资料三级1.12隐患排查治理隐患排查制度未建立隐患排查制度《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》第4条查看有关资料三级隐患排查治理未开展隐患排查治理工作；无隐患排查台账；无隐患整改验收记录《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》第9条、第11条查看有关资料三级1.13事故报告、调查和处理事故报告无事故报告处理制度；未刚好、精确上报生产平安事故状况；事故报告没有相关报表《平安生产法》第80条，《平安生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、第13条查看有关资料三级事故调查和处理未对事故现场实行有效处置措施《平安生产法》第80条，《平安生产事故和调查处理条例》第9条、第12条、第13条查看有关资料三级二、现场管理类事故隐患（一）路基工程 排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1 平安管理 一般规定.1岩堆、滑坡体、松散岩体等的高边坡开挖时排险、防护措施不足。

《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）查看相关资料一级.2在机械作业范围内进行人工作业机械在危急地段填筑作业时，未支配专人进行指挥《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）查看相关资料三级.3多台机械开挖作业时，机械间距小于10m《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）查看相关资料二级.4施工前，未到现场核实弃土场的具体状况，弃土场四周未设立警示标记弃土作业未遵循“先支护，后弃土的原则”《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）查看相关资料三级 设备设施.1未按规定取证、建档、定期检验、维护保养《中华人民共和国特种设备平安法》第32、35、39 条现场排查三级2.1 平安管理平安防护.1施工人员进入作业现场，未按规定佩戴个人防护用品《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）现场排查三级.2土方施工区域未按规定设置警示标记和平安防护设施《马路工程施工平安技术规范》（JTGF90）现场排查三级技术资料.1土方开挖未制定和落实专项方案，未进行平安技术交底《建设工程平安生产管理条例》其次十六条、交通部2007年1号令《马路水运工程平安生产监督管理方法》其次十条、其次十九条现场排查三级2.2生产工艺路基开挖.1清理淤泥或处理空穴前，未查明地质状况，未对人员和机械设备实行平安防护措施。