铝合金焊丝可研.doc

第一章 总 论1．1 项目概况1.11　 项目名称： 年产1万吨铝及铝合金焊丝项目１.１2 项目单位：XXXＸ金属焊材有限公司１１.3 项目单位法人代表：ＸX　 　 　　 　 　　　　 　　 　11.４ 　公司类型:有限责任公司1.1．5 建设性质：新建1.16 建设地点：项目建设地点位于ＸＸXXXXXＸ村南7 建设规模与内容1.1．71 建设规模该项目规划总占地面积4２06６.2ｍ2（合63.１亩），建筑总面积２200３m２，建筑物占地面积１5780m2(其中行政及办公用房占地25５15m2，占总用地面积的6%），道路及场地硬化为1８786.２m２,绿地面积７5００m2主要的技术指标为:容积率078（由于车间高度超过8米，因此容积率按2层计算)，建筑密度37５％，绿地率１7.8%该项目建成后，可年产1万吨铝及铝合金焊丝7．2 建设内容建筑总面积22003m2,其中:2层单身职工宿舍22５0m2,食堂61３m２，3层办公检验大楼３３６0ｍ2；2座机加车间４2０0m２，连铸车间3080m2，包装车间350０ｍ2，原料库房2500m２，成品库房2000m2，附属用房500m2（包括门房、变电室、公厕等）。

１.1.８　 技术该公司生产的“ＸX牌”焊接材料，产品质量稳定,品种齐全，在质量保证体系方面已取得ISO90０0国际质量体系认证，以一流的生产技术，完善的质量保证及售后服务体系赢得了广大用户的赞誉9　 主要建设条件１．1．9．１　　交通通讯条件该项目位于XXXＸXX村南，厂区大门紧靠乡村道路，距运永线1公里，交通运输十分便利，项目地周围无污染源,环境优美，完全符合项目生产的要求区内通讯设施一应俱全,只需配备足够的程控、移动、电脑,接通各种网络,连入国际互联网，建设自己的网站即可9.2　 其它基础设施⑴供水该项目位于XＸXXXX村南，厂区现有自备井一眼，为保证项目用水，厂区还接XＸ自来水管网，经检测水质指标符合饮用水质标准,可满足本项目生产、生活需要.⑵供电厂区现供电电源来自XX供电专线，本项目生产线新增装机容量为558ｋW，厂区安装一台Ｓ１1-５00ＫVA低耗节能变压器供即可解决厂区用电⑶供暖本项目采暖主要是办公用房.热源由项目区自备锅炉供给.⑷排水本项目所排污水主要是生活用水，生产水分在工序完成后基本蒸发,因此无生产废水排放厂区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流.1.1.9.3 主要原材料供应本项目运营主要原材料为铝杆、镁、硅等。

原材料的选取经过科学与严格的挑选,确保各原料符合有关行业标准，其中铝杆山西铝厂购买10 职工定员本项目新增就业人员40人，其中：管理人员5人、技术研发3人、销售人员１0人、工人22人.1.１.1１ 项目实施进度项目计划在10个月内完成.建设期初步确定从２012年9月至20１3年６月.1１.12 项目投资估算和资金筹措1.112.1　投资估算经过估算该建设项目总投资为758201万元,其中：建安直接费５6０６．２万元，其它费用５63.9万元,基本预备费４93.6万元，铺底流动资金91831万元（详见表１1—1工程造价估算汇总表）1２.２　资金筹措该项目所需资金来源：1、申请银行贷款４1００万元，2、申请上级扶持70０万元,企业自筹2782．０１万元.1.1．１3 项目效益11．13.1 经济效益估算正常年份销售收入272５0万元,正常年利润总额３0４78万元，年税后利润228５.85万元.经测算该项目财务内部收益率所得税后25．９3％,所得税前3３．25%,均大于行业基准收益率１2%；财务净现值(Ｉc =１２％)所得税后7079．36万元，所得税前11209．6８万元，均大于零投资回收期所得税后６.74年，所得税前５．３６年。

盈亏平衡点３5．1７%，通过项目建设进一步扩大周边人员的就业能力，可带动当地4０名剩余劳动力再就业1.１.13２　社会效益本项目的实施，有利于当地区域经济的发展，优化企业产业结构，促进当地产业结构调整，对XX铝金属制品发展将起到积极的推动作用.项目实施后，可新增就业人员４0人，缓解当地的就业压力，促进社会安定团结，人均月收入２20０元左右同时随着项目的实施，产品的外销，将带动当地运输业、包装业、化学工业的蓬勃发展，1.1.14 主要技术经济指标（详见表1—１)1.２　 建设单位概况山西省XXXＸ金属焊材有限公司成立于２002年，位于古河东关羽帝庙所在地XXXＸ在册职工56名，其中高级管理专家、科技人才和销售人员22名公司下设信息化综合管理部（办公室）、市场营销部、科技生产部、财务部、后勤服务部五个机构项目建成后可生产纯铝系列、铝镁系列、铝硅系列、铝镁系列产品，是华北地区规模大、特色佳、品质优、供货快的创新品牌企业公司的理念是:以创新求发展，以品质树信誉，产品质量精益求精,坚持打造专业品牌，并真诚希望与国内外客户在追求产品卓越的征途上携手共进,共创辉煌,努力达到国际一流水平1.3　 可行性研究报告编制依据⑴《XX总体规划》;⑵《铝工业“十二五”规划》;⑶《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社２0０2年３月）； ⑷《投资项目可行性研究工作手册》（中国物价出版社2００2年９月）⑸《建设项目经济评价方法与参数》(第三版）；⑹ 国家和行业有关标准、规范和技术规程;⑺ ＸＸXX金属焊材有限公司提供的基础资料。

14　 可行性研究报告编制范围根据国家对建设项目可行性研究报告工作范围和深度规定以及项目单位委托书确定该项目可行性研究范围，为该项目相关部门对工程项目决策建设提供可靠和准确的依据⑴ 对项目的背景、建设条件进行分析论证；⑵　对项目建设的必要性和市场进行分析论证;⑶ 对项目工程技术方案进行分析论证;⑷ 对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出意见环境保护方案按环保部门批复的环评意见实施.⑸ 根据可行性研究的规划方案和建设内容进行投资估算,并提出资金筹措方案;⑹根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案⑺经济评价等方面进行可行性分析.1.5　 结论与建议11结论本项目是ＸXXX金属焊材有限公司年产1万吨铝及铝合金焊丝项目，也是优化产品结构,提升产品档次，形成规模经济效益的项目该产品技术含量较高，用途广泛,对公司今后的发展和开拓国内外市场，增强市场竞争力都具有重要的意义项目通过可行性研究,从市场、生产工艺方案到经济效益分析合理、可行,并且各项经济指标都高于行业基准值,具有一定的抗风险能力项目符合国家产业政策，得到当地各级政府的高度重视　和大力支持，具有良好的外部协作环境，这都为项目实施创造了有力条件。

公司应抓住这一发展机会,尽快落实资金，同时各有关部门应给予有力支持,确保项目顺利实施,使项目早投产，早见效益5.２　建议⑴加强对建设资金筹措力度,确保工程建设资金及时足额到位，确保工程建设资金的需要⑵在项目建设的同时做好媒体宣传工作,争取更大的经济效益⑶应加强对建设资金的监管力度,对建设资金实行专户管理，严禁挪作它用⑷提前做好外部环境协调工作，以便本项目建设能够顺利进行⑸项目建设购置的各种建筑材料、安装材料及设备，均应符合图纸技术要求和国家标准，并应做到环保、节能、低碳⑹充分做好市场调查，及时按照市场需求调整、完善建设工程方案，争取给社会和企业带来双赢效益⑺组建精明强干的项目管理团队,或聘请专业项目管理人员进行技术指导和管理，以合理控制建设成本,减小投资风险.⑻通过严格的招投标程序，选取高素质的施工建设队伍和监理公司，以确保施工质量、工期⑼采购关键设备时,做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品⑽项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力 本项目主要技术经济指标 　 　　 表1－１序号项目内容单位数量备注１项目建设规模现状1．1项目规划占地总面积㎡4206６。

２６3.１亩1.１1建筑基地面积㎡157801.1.2绿地面积㎡75001.１3道路及场地硬化面积㎡18７８62１.2总建筑面积㎡２200３2层单身职工宿舍㎡2２５0食堂㎡6133层办公检验大楼㎡33６0生产车间㎡10７8０原料库房㎡2500成品库房㎡200０附属用房㎡50０1.３主要技术指标1．3．1容积率0781.３2建筑密度％3751．3.3绿地率%1７83建成后生产规模３1铝焊丝吨３０003２铝合金焊丝吨７0004新增设备台/套14８详见表５-１５能耗量51水M31343152电KWh87662７53热力MＪ54综合能耗tcｅ1７１５5.５单位工业增加值综合能耗Tcｅ/万元0.086总投资万元７582．016１建安工程费万元56０6.26.2工程建设其他费用万元5６3.９6.３基本预备费万元4９3.66.4铺底流动资金万元918317财务指标7．1正常年销售收入万元／年272５0正常年72利润总额万元/年3０47．8正常年７.3净利润万元/年2２8585正常年74所得税万元／年761．95正常年75财务净现值万元７079.36税后7.６财务内部收益率％２5.93税后7．７投资回收期年6.74税后7.8盈亏平衡点％35。

１78新增就业人员名409抗震烈度度710建设工期月10ﻬ第二章 项目建设背景及必要性21 项目建设背景XX是武圣关公的故里，是国家重点小城镇，山西省历史文化名镇位于XX区西南20公里处,南靠巍巍中条,北依粼粼硝池，东襟百里盐湖，西望风陵古渡，南北宽1５8公里, 东西长2７2公里，总面积约204５平方公里，是一　座历 史十分悠久的古城.XＸ现辖21个行政村,25个自然村，２个居委会，总人口４．7万人,其中非农业人口15万人，农业人口３7万人,耕地面积3１0０0亩辖区内共有省、市、区、镇、单位78家，有全市最大的铝厂、磷肥厂、冶炼厂,有全区最大的潜水电泵厂 近年来以铸造、冶金、建材、化工、泵业制造、运输等为主体的乡镇企业发展迅速，占全镇国内生产总值的重头，2０10年整个辖区的GDP达到6.２5亿元,向国家上缴税金9０00余万元XX交通便利，南同蒲铁路、运永公路横贯东西，解芮公路、解临公路纵贯南北西南绕城高速连接于此XX历史悠久,史称“三晋明珠”，一直是ＸX西半区的经济、文化交流的中心，城内商贸繁荣,。