商超业务运作流程图.doc

K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册目 录前言：业务流程及岗位操作规范总则 4一、 商品分类申请操作流程 4二、 新供应商准入与合同签订流程 5三、 新商品信息及合同商品明细建立流程 6四、 供应商信息的变更流程 7五、 商品采购订货入库业务流程（经销、代销） 7（一）、商品采购订货流程 7六、 商品退货业务流程（经销、代销） 10七、 商品调拨业务流程（经销、代销） 11八、 促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 12九、 售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） 13十、 商品进价调整业务（经销、代销） 14（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 14（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 14（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） 14十一、 盘点业务流程（经销、代销） 15（一）、盘点业务流程 15（二）、盘点流程说明 16十二、 前台销售流程[超外区] 17十三、 金融卡支付操作流程 18十四、 VIP卡使用流程 18十五、 收银员收款、交款日常工作业务流程 19十六、 专柜销售对帐业务流程 20十七、 顾客退换商品业务流程 20十八、 商品损溢业务流程(经销、代销) 21十九、 供应商费用处理流程 22二十、 采购结算业务流程 23二十一、 超市商品编码、验码、收货等操作流程 24（一）、超市新商品的编码、验码 24（二）、超市商品的收货 24（三）、打印超市商品店内码 24二十二、 收银员收银及交款对帐注意事项 24A、收款 24B、对帐 26二十三、 图例说明 28 29前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。

以下所有凡是涉及按进价结算的商品，在采购入库、调拨以及其它业务时，必须先打电脑单据，实物后入场，否则，会造成，帐实不符，以此会影响整个进销存的各个环节的数据不准一、 商品分类申请操作流程商品部录入中心结束《商品分类编码申请表》①营运部业务查询有无此编码经理签字结束无有填写《商品分类编码申请表》①开始有，通知营运部无《商品分类编码申请表》①录入复核《商品分类编码申请表》①查询系统中有无此编码岗位职责1、 仔细核对是否需要新增分类编码；2、 填写表格要字迹清楚，完整1、 仔细核对是否需要在系统中新增分类编码；2、 填写新分类编码字迹清楚，完整备注：原则上不允许随便增加分类码二、 新供应商准入与合同签订流程商品部商品部经理录入中心主管总经理财务部开始填写《供应商合同签约审批表》①，附供应商资质证明签订合同①②③,填写手工《供应商基本信息表》①,《供应商主合同信息表》①《供应商合同签约审批表》②《供应商基本信息表》②《主合同信息表》②准备商品明细和订货合同③返供应商合同②结束《供应商签约审批表》①合同①审核用印初审N《供应商基本信息表》①《主合同信息表》①录入、复核、执行，生成供应商编码、合同号。

打印《供应商基本信息表》《供应商主合同信息表》①②YY审批N《主合同信息表》①《供应商基本信息表》①建立供应商往来帐户结束说明：1、该流程中涉及到的表有《供应商合同签约审批表》、《供应商基本信息表》、《主合同信息表》及供应商资质证明；2、商品部审核、用印以后，把《供应商基本信息表》《主合同信息表》一并交录入中心准备录入；3、在系统中，必须先录入《供应商基本信息表》产生供应商编码，才能新增商品编码信息，并且必须将此供应商的供货明细三、 新商品信息及合同商品明细建立流程商品部录入中心开始NY结束复核新《商品基本信息表》①营运部经理签字确定商品类别关系填写新《商品基本信息表》①新《商品基本信息表》①录入、复核、执行，生成8或者13位商品编码结束录入合同商品明细,并复核建立商品明细和类别的关系岗位职责1、录入中心确认是否需要新增商品编码；2、在填写手工《验收入库单》之前，必须建立商品和供应商的关系3、确认供货商品明细的最高供货价格、含税供货价4、根据商品基本信息表确定商品和柜组的关系说明:1、没有列入的商品，不能进行商品进销存业务的开展2、商品部凭与供应商签订的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写《新商品基本信息表》，并由商品部经理签字。

4、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码；并录入供应商四、 供应商信息的变更流程1、供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码除外）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商品部经理签字同意2、商品部根据供应商申请，填写《供应商名称变更申请表》一式三份，交商品部经理及主管副总经理审批后，财务终审，电脑部变更电脑系统中供应商信息修改人签字确认商品部一份自留，一份交供应商，一份交财务，变更财务软件中相关信息3.供应商的合同和结算方式的改变时:如已发生业务,业务所产生的帐款必须按原结算方式来结算完成后方能变更.(主要是销售和库存)五、 商品采购订货入库业务流程（经销、代销）（一）、商品采购订货流程采购部／稽核收货仓库/柜组供应商上机复核订单打印“商品订单”两联稽核组人员核准单品采购价格手工录入“商品订货通知单”填写“商品订货通知单”产生系统“自动订单”开始“商品订单”仓库/柜组收货凭据联结束备货，准备送货“商品订单”厂商送货凭据联注意事项：1、 由于业务特点的特殊，可以在商品采购时根据厂家的送货单或者随货同行联填写订单；2、 部分项目如果不能填写订单的，则可以根据厂家的送货单，直接填写入库单，不走该订单流程，直接走入库流程。

3、 电脑生成的订单可以是、、E-mail的方式通知供应商送货4、 根据实际销售情况确定订货的品种、供应商、数量、到货时间、到货地点等信息；填写手工“要货单”或者直接填写“采购订单”；（二）、商品采购入库流程供应商收货组收货组录入员财务部根据送货单送货至收货组按经营方式分单填写《手工送货单》①②③开始登台帐NY留存《商品验收入库单》②签字与手工验收单核对《手工送货单》②录入复核打印电脑《商品验收入库单》①②③电脑《商品验收入库单》②结束《手工送货单》②电脑《商品验收入库单》①登帐《手工送货单》①返回电脑《商品验收入库单》③作为结算凭证《手工送货单》③双方签字 根据《送货单及原订单》验收商品注意事项：1、 订单首次由商品部人员下单，以后则由柜组长下单，商品部审核并通知供应商送货供应商在接到通知后，填写统一的手工送货单随货同行到商场收货组2、 单据流转规定：一份手工《供应商送货单》和一份双方（或收货组）签字的电脑《商品验收入库单》交财务；一联手工《商品验收入库单》和供应商《供应商送货单》供应商留存，一联电脑《商品验收单》收货组登台帐3、 供应商不能当时取得电脑《商品验收入库单》，则收货组要代为供应商保管，直至供应商取回。

3、收货组验收入库以后，自留存商品部应留的单据外，其余单据全部于一个工作日以内分单到财务4、如果厂家送货单上有新商品，除应填写《供应商送货单》（此时新商品无商品编码），同时，收货组还应填写手工《新品基本信息表》；录入中心录入新商品信息后，将新商品编码补填在《供应商送货单》 仓库再补充验收入库六、 商品退货业务流程（经销、代销）供应商收货组收货组录入员 财务部接收商品《商品退货单》③结算联按经营方式分单填写《商品退货单》①②登录台帐营运与财务、供应商对帐，确定退货数量自留《商品退货单》一份②N与手工单据核对Y向供应商退货，双方在机制单上签字《商品退货单》②柜组留存与供应商双方签字开始录入复核打印电脑《商品退货单》①②③《商品退货单》①《商品退货单》①手工《商品退货单》①财务核对此供应商住来帐目，确定退货数量结束登帐电脑《商品退货单》①注意事项：1、 如卖场与库房均有库存时，需要先把货从卖场调拨回仓库后，再打退厂单2、 据流转规定：一份手工《商品退货单》和一联签字的电脑《商品退货单》在一个工作日内交财务；一联手工《商品退货单》和电脑《商品退货单》收货组留存，一联电脑《商品退货单》交供应商3、 厂商双方在电脑《商品退货单》上签字。

4、 财务审批该供应商往来款项是否正常七、 商品调拨业务流程（经销、代销）该调拨流程，只限于同一楼层的组内的不同柜之间、仓库和卖场之间的相互调拨调出仓库/卖场柜收货组录入员调入仓库/卖场柜电脑部签字、理货，送货或调入仓库/柜组自提，手工、机制单据随行登手工台帐按经营方式分单填写《商品调拨单》①②③开始《商品调拨单》①N《商品调拨单》①YN核对机制单据Y商场经理签字停止销售被调拨商品上机查询系统库存，核实实物库存与系统无误N打印《商品调拨单》①②③录入复核《商品调拨单》①登手工台帐在手工、机制单据上分别签字《商品调拨单》③《商品调拨单》③Y验收增加商品 与新柜组的关系／仅限在卖场中跨柜调拨时用此步骤结束登帐《商品调拨单》②《商品调拨单》②财务部备注：1、 如遇实物库存与系统库存不符，则需要先按库存调整方案，将库存调整正确后，再填写调拨单2、 录入员打印出电脑《商品调拨单》，将手工《商品调拨单》一并交调出方请注意实物与单据同行3、 调入、调出方严格按电脑《商品调拨单》交验商品后双方签字4、 签字后的手工、电脑单据由调出柜组、调入柜组和财务部各留一份电脑录入自留存手工单据八、 促销业务流程（单品类）商场统一搞活动供应商商品部企划部录入中心财务部《商品扣补价单》③结算凭据。

结束《商品扣补价单》②《促销活动申请单》③填写《促销活动申请单》①②③与供应商协商促销方案及分担条款开始开始制定促销方案或计划Y执行，N修改或作废 N 。