仓库材料管理制度第二医院.doc

仓库材料管理制度为规范医院仓储管理，加强对材料的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，特制定本制度：一、材料申购（一）一般材料申购制度1.一般材料包括医用材料；办公用品、低值易耗品、印刷品2.由使用部门或库房先填写《第二医院——材料申领单》3.由分管采购员编制《第二医院——材料采购单》，采购单内容包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申购部门、价格、供应商、备注/日期、厂家联系4.上报总务部审批签字，采购员进行定点采购5.采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真实、有效的复印件：《企业法人营业执照》、《医用器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》及附件、《卫生许可证》、产品合格证书和其他标码6.年采购金额在5万元以上的一次性医用材料，医院采用集中招标采购形式7.年采购金额在5万元以下的一次性医用材料，医院采用比价采购形式，货比三家，降低成本二）临床部门如需新增医用材料：1.临床使用科室提出书面申请，并填写《新增卫生器械申请单》；2.仓库质量管理小组初步审核，总务部主任签字；3.新增材料申请报告和相关资料报院材料委员会审批通过，方可采购。

4.医疗急需物资采购，应先报临床部门负责人签字同意实施采购，可从具备“三证”的供应商中采购，事后补办申购手续5.建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人、手续完备6.采购完成，及时交库房登记验收入账，后交仓库账务审核，总务部复核，分管院长审批，最终交计财部审核支付采购费用7.采购员严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，必须凭采购单采购，严禁计划外或先购后审采购在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益，严拒红包、回扣、所有返处应上交医院财务部门统一处理三）相关质量记录：《山东大学第二医院——材料申领单》（四）相关文件： 《企业法人营业执照》《医用器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《医疗器械注册证》《卫生许可证》二、材料验收（一）一般材料验收制度1.非医用材料验收，验货员根据《山东大学第二医院—一般材料验收单》，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由验收员签收盖章2.医用材料验收，验货员根据《山东大学第二医院—医用材料验收单》，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由验货员签收盖章。

3.验收完毕，材料入库，资料电脑入账，验收单由验收员归档以备后查4.验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品调拘、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关5.如材料在使用过程中发现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并做好记录6.相关质量记录：《山东大学第二医院—一般材料验收单》《山东大学第二医院—医用材料验收单》7.验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入账如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；如在发生医疗纠纷，应根据《销售承诺及服务质量保证书》进行赔偿，承担法律责任装备科必须严格把好植入性耗材的质量关8.装备科须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票、当月入账、当月出账，做到日清月结，月末无库存9.对植入性材料的使用质量和安全性控制和反馈方面，我们采用多种形式：如发放医用材料质量信息反馈表，及时了解各类在用材料的质量情况及用户的满意度情况；要求供应材料的经销商提供医用材料的质量和售后服务承诺书等10.相关质量记录：《二院材料供应单》《销售承诺及服务质量保证书》 三、材料保管（一）库房保管员根据《第二医院——材料申购单》，认真核对发票、品名、规格、数量、单位、单价、金额、有效期及外包装等是否有误，发现问题应及时与采购员联系，并有权退货，严格把握入库物品的质量关。

二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损应保持仓库的整洁性，条理性，在现有条件上尽量做到仓库规格化三）每天对于材料库房内环境进行记录，确保材料库房的温度保持在10℃—30℃，湿度保持在30%—60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并上报上级领导四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1.医用材料非医用材料、一次性使用无菌医用材料与其他材料应分开存放；2.危险品也应与其他医用材料分开存放；3.医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；4.医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志；5.有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施；6.临床使用小仓库应符合产品的储存要求五）库内产品摆放应用明显标志、状态标识和货位卡状态标识实行色标管理，分为绿、红、黄三色；合格产品为绿色，不合格产品为红色，待验、退货和质量有疑问的产品为黄色六）仓库内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯，煤气是否关闭七）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。

八）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，努力减少或杜绝发货过程的差错九）库房保管员应每月了解各部门需求及物品使用情况，做好库存物品预算工作，严防库存物资积压十）定时对库房物品进行核对，做到账物相符十一）仓库的所有物品，一律不能外借，特殊情况须由科长同意，方可外借十二）做好被服在库保管工作，定期清查，确保账物个符十三）相关质量记录：《山东大学第二医院——材料申领单》四、账务核算 （一）每月一次由库房保管员进行库房账、物清查，确保账、物相符，发现问题，查清原因，及时纠正，做到物资管理的动态平衡二）通知各科室每年一次自查财产，做到账、物相符，同时由仓库协同科室统筹安排对口检查和重点科室的抽查三）每月生成各类材料的月报表，与计财部进行核对；每处生成各类材料的年报表，与计财部进行核对确保账、财相符各类汇总报表清查、核算无误后归档保存。