年产600吨山茶油建设项目可行性研究报告.doc

年产600吨山茶油建设项目可行性研究报告目　录第一章 总论 3第一节 项目概况 3第二节 项目建设背景 3第三节 项目建设目的与意义 4第三节 项目计划目标 7第四节 可行性研究编制中的工作范围 8第五节 可行性研究的简要结论 9第二章 项目编制依据和原则 10第一节 编制依据 10第二节 编制原则 11第三章 申报企业情况 11第一节 申报企业基本情况 11第二节 企业人员情况 13第三节 企业财务经济状况 14第四节 企业管理情况 14第三章 项目技术可行性分析 15第一节 项目的技术创新性论述 15第二节 技术成熟性和项目产品可靠性论述 18第四章 项目产品市场调查和需求预测 20第一节 产品的主要用途 20第二节 市场竞争力分析及市场风险 21第三节 产品目标市场定位 22第五章 项目实施方案 23第一节 技术方案论述 23第二节 生产方案论述 28第三节 产品销售计划 39第六章 环境保护 42一、设计依据 42二、主要污染物种类、来源及排放量 43三、污染物处理方案 44四、结论 45第七章 劳动安全 45一、工程建设的安全卫生要求 45二、生产过程中存在的职业危害因素 46三、安全生产所采取的主要防范措施 47四、职业安全、卫生管理及教育 48五、预期效果及评价 49第十章 新增投资估算、资金筹措 50第一节 新增投资估算 50第二节 资金筹措 51第三节 资金使用计划及还款计划 51第十一章 经济、社会效益分析 52第一节 生产成本和销售收入估算 52第二节 财务分析 53第三节 项目的风险性及不确定性分析 54第四节 社会效益分析 54第一章　　总　论1、总说明1.1项目名称1.1.1项目名称:年产600吨山茶油项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：####钱塘绿源农产品有限公司法人代表：############项目负责人：########项目实施地点：####市柯城区万田集镇工业功能区1.2可行性研究报告工作的组织1.2.1本可行性研究报告工作的承担单位可行性研究报告工作的承担单位: ####市柯城区经济技术事务所工程咨询资格证书编号:工咨丙########1.2.2可行性研究报告工作编制负责人编制负责人: ########1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1项目目标根据项目要求及设计本项目年产600吨山茶油生产流水线，项目征用土地13亩，新建8343平方米厂房（厂房、储库、生产配套辅助用房）。

1.3.1.2生产及配套条件（1）征地及土建本项目新征土地13亩，新建建筑面积8343平方米2）供电电源由厂区附近的变电所，采用单路10KV电源供电本项目新增设备装机功率为100KVA，计算视在功率约80KVA，装100KVA油浸式节能变压器一台全年耗电量16万kwh3）给排水厂区用开发区自来水管网接入厂区，本项目年用水量为20000吨厂区污水、雨水分流制，生产及生活污水处理达标后排放4）供热本项目采用1ｔ/ｈ燃煤卧式锅炉1台1.3.1.3总投资及资金来源本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元资金来源：固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元，全部由企业自筹1.3.1.4经济效益主要指标经济效益主要指标详见表1-1表1-1　　　　经济效益主要指标序号项目名称单位指标备注1项目规模吨6002产品方案食用山茶油医药用山茶油山茶油软胶囊吨吨吨60050303主要原辅材料山茶原油明胶囊吨吨756304年工作日天300二班制5公用动力消耗水电ｍ3　/ａkwh/a200001600006年运输量运入量运出量ｔｔｔ280020008007定员人808征用土地ｍ2866713亩9建筑面积ｍ2834310能耗总量吨标煤/年104（电16万KWH、水2万吨、煤470吨）11总投资固定资产投资流动资金万元万元万元2303.781303.78100012年销售收入万元500013年总成本费用万元3412.5614年销售税金及附加万元33015年利润总额万元125716财务评价指标投资利润率%54.57达产年销售收入利润率%25.14达产年投资回收期（含建设期）年4.2所得税后全部投资内部收益率%16.84所得税后生产能力平衡点%17.21所得税后财务净现值（ic=12%）万元8420所得税前1.3.1.5社会效益本项目实施后就业人员80人，项目寿命期内累计为国家上交税金3300万元（包括所得税）,效益十分显著。

1.3.2可行性研究主要结论（1）本项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）第二十八条“农产品贸工农、产加销一体化经营”2）年产600吨精制山茶油项目，是####钱塘绿源农产品有限公司经过多年粮油经营,调研了国内粮油市场，结合我市粮油实际情况后决定投资的，项目前景看好3）生产档次较高的精制山茶油是对山茶原油的深加工,既增加了油料的营养保健价值又增加了经济附加值，精制山茶油多年来受广大消费者喜爱，是家用、馈赠亲友的佳品4）本项目环保措施得当，对环境无不良影响5）本项目建于####市柯城区万田集镇工业功能区内，水、电等基础设施良好，节省了投资，有利于加快项目进程，早日竣工投资，发挥经济效益6）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平，确保项目高起点、高产出、高附加值7）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资2303.78万元，其中固定资产投资1303.78万元，流动资金1000万元项目建成后，正常年份新增销售收入5000万元，年利润总额1257万元，年销售税金330万元；投资利润率54.57%；投资利税率68.88%；全部投资财务内部收益率16.84%；静态投资回收期4.2年（含建设0.8年），动态（ｉ＝12%）投资回收期4.7年；盈亏平衡点生产能力利用率17.21%，累计盈余资金7160万元，以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

第二章　提出的依据和必要性2.1可行性报告编制的依据2.1.1产、供、销市场调研2.1.2相关资料2.1.3可行性研究工作的范围2.1.3.1研究工作的指导思想（1）根据“依靠科技，创新技术”的精神，根据市场预测情况，并结合实际进行可行性研究，购置国产设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益2）充分利用先进技术、先进设备，尽可能减少投资费用3采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施2.1.3.2可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析2.2项目建设必要性山茶油是稀有木本植物食用、药用油油茶树果实历经秋、冬、春、夏、秋五季生长周期，云滋雾养，尽收天然养份，日月精华它含丰富的维生素E，其对人体易吸收的不饱和脂肪酸含量达85%—97%，油酸含量超过80%，据《本草纲目》、《中药大药典》、《纲目拾遗》等记载，长期食用山茶油，有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降温、降压”等。

又有“除癣疥、防蚊虫叮咬、除疣、防晒去皱”等功用 茶油的健康作用主要体现在"不聚脂"上，茶油的不饱和脂肪酸含量高，所以食用后易被人体吸收、消化，而不会象一般的食用油，食用后若在人体内未消化就会转化为脂肪，并积累于内脏及皮下组织，容易引起肥胖或其他疾病从这个意义上讲，茶油有减肥的效用茶油还是孕妇产后最佳的补品，孕妇在产后食用后更有助消除怀孕期间积累的小腹脂肪，能帮助迅速恢复身材食用茶油可提高人体酶的活性，提高代谢率，改善体质，增加人体免疫力机能，加强对人体的双向调节作用，可保持充沛的精力茶油不含可引起人体致癌的黄曲霉素，长期食用对高血压、心脏病等疾病有一定的预防作用，特别适合中老年人食用根据美国国家医药中心实验证实：茶油对降低胆固醇和抗癌有一定的功效，在国际上被称“长寿油”不饱和脂肪酸有"美容酸"之称，而茶油的不饱和脂肪酸含量是目前食用油中含量最高的医学证明：每天摄入足够的不饱和脂肪酸对润泽皮肤和乌黑头发有重要的作用 茶油的另一显著优点是：烟点高烟点是指加热时能使油脂冒烟的最低温度）茶油的烟点在200-215摄氏度，而一般食用油的烟点只有100摄氏度左右这样，在使用茶油高温煎炒时极少产生油烟雾凝聚，不会产生呛人的油烟，也不会使油烟凝聚粘附在厨房的墙壁上。

一般食用油在使用过程中产生的油烟中含有大量的致癌物质，吸入肺内会导致肺癌，女士们常年累月在厨房里操劳，吸入的油烟越多也就越容易得肺癌由此看来，经常食用茶油，可以大大减少致癌的可能性 山茶油色佳味香，耐贮藏、易吸收、营养丰富，它不含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黄曲霉素，不含动物油中的高胆固醇，属纯天然绿色食品具有降低血压、血脂和软化血管等功用 本项目是农业市场化的需要近年来，市场对农产品的约束越来越大，已由卖方市场转向买方市场，实践证明，凡是根据市场需求组织生产经营的，生产发展就快，经济效益就好反之，效益就低下，甚至造成亏本和损失，挫伤农民的积极性，农业市场化将政府、企业、农民都推向了市场近几年，随着人民生活水平的提高，这就要求企业和农民按照市场规律办事，根据市场的需求，进行产业结构调整，决定适合本地实际的生产品种和规模目前市场上精品、特色和安全农产品的代表绿色食品已成为消费潮流，绿色食品在农产品普遍疲软的情况因其符合市场需求、科技含量高、附加值高而成为效益农业的典型企业和农民只有面向市场，抓住机遇，积极发展绿色食品，才能跟上变化发展的市场形势，取得良好的经济效益然而，农民由于受素质和习惯的影响，缺乏足够的参与市场竞争的意识，加之农民信息渠道狭窄，不能准确把握市场的供需状况。

提出本项目生产保健油，是扩大农民的种植市场，解决了农民销售难的问题本项目是提升农产品档次的需要绿色食品的生产有利于提高农产品的附加值首先，绿色食品或者其原料的产地环境都是经过严格监测，将环境质量的价值转化为产品价值和使用价值，最终通过“优质优价”，转化为经济收益；其次，绿色食品标志的使用，要求农产品必须经过加工和包装，从而延长了产业链，增加了增值环节，提高了农产品的附加值加大了农业品产业化的力度第三章　。