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药店质量管理体系文件文件 中广核养正健康科技（深圳）有限公司大亚湾核电站养正健康药店 质量治理体系文件 二○一六年四月 目录 一、质量治理制度 1、质量治理体系文件治理制度 2、质量治理体系文件检查考核制度 3、组织机构设立及人员任命的通知 4、药品采购治理制度 5、药品验收治理制度 6、药品陈列治理制度 7、药品销售治理制度 8、供货单位和采购品种审核治理制度 9、处方药销售治理制度 10、药品拆零治理制度 11、专门药品及国家有专门治理要求的药品销售治理制度 12、记录和凭证治理制度 13、收集和查询质量信息治理制度 14、药品质量事故、质量投诉治理制度 15、中药饮片处方审核、调配、核对治理制度 16、药品有效期治理制度 17、不合格药品、药品销毁治理制度 18、环境卫生治理制度 19、人员健康治理制度 20、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务治理制度 21、人员培训及考核治理制度 22、药品不良反应报告规定治理制度 23、计算机系统治理制度 24、药品召回治理制度治理制度 25、设施设备治理制度 二、岗位职责 1、企业负责人岗位职责 2、质量负责人员岗位职责 3、质量治理员岗位职责 4、处方审核员岗位职责 5、药品验收员岗位职责 6、营业员岗位职责 7、中药饮片调剂员的岗位职责 三、操作规程 1、质量体系文件操作规程 2、药品采购操作规程 3、药品验收操作规程 4、药品销售操作规程 5、处方审核、调配、核对操作规程 6、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程 7、药品拆零销售操作规程 8、国家有专门治理要求的药品销售操作规程 9、营业场所药品陈列及检查操作规程 10、营业场所冷藏药品存放操作规程 11、计算机系统操作和治理操作规程 养正健康药店文件 质量治理体系文件治理制度 1 、为加强药店科学化治理，加强药品经营质量治理，保证人民用药安全 有效，保证药品经营质量治理体系文件的正确有效实施，强化GSP治理指标的有序进行，依照《药品治理法》、GSP特制定本制度。

2 、定义：质量治理体系文件是指一切涉及药品经营质量治理规范的所有 文件，是药品经营质量治理过程中运行标准和记录结果组成、贯穿质量治理过程的系列文件它是贯穿落实药品经营质量治理规范的重要组成部分，是质量治理运行中的必要依据它涵盖所有的质量治理行为，包括书面文件和电子文件 3 、各项质量治理文件的编制、审核、修订、换版、解释、指导、检查和 分发，统一由质量负责人负责，相关人员协助配合 4 、质量治理体系文件分为质量治理标准文件和质量治理记录文件两类1）标准性文件是用以规定质量治理工作的原则，阐述质量治理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：质量治理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等 （2）记录性文件是用以表明本企业质量治理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录 5 、质量治理体系文件的编制程序 （1）为规范内部文件治理，有效分类查找，对各类质量治理文件实行编号治理，一文一号，格式规范如下： 编号结构：YZJK-QM-001-2022 （质量治理制度文件） YZJK-QD-001-2022 （岗位职责文件） YZJK-QP-001-2022 （操作规程文件） YZJK-QR-001-2022 （2）文件编号由药店简拼（YZJK）四位英文字母、文件类不代码（QM/QD/QP/QR）两位英文字母、文件顺序号码（000）三位阿拉伯数字、年度号码（2022）四位阿拉伯数字组成。

A、文件类不代码：质量治理制度文件用英文字母“QM”表示 岗位职责文件用英文字母“QD”表示 操作规程文件用英文字母“QP”表示 质量记录文件用英文字母“QR”表示 B、文件顺序号码：用三位阿拉伯数字，从“001”开始顺序编号 C、年度号码：表示制订文件的本年号 （3）质量负责人统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批制定文件必须符合下列要求： ①必须依据有关药品法律、法规及行政规章的要求制定 ②结合企业的实际情况使各项文件具有有用性、系统性、指令性、 可操作性和可考核性 ③对文件的起草、审核、批准、印制、公布、存档、复审、修订、 废除与收回等实施操纵性治理 ④对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品 标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行 （4）企业负责人负责审核质量治理文件的批准、执行、修订、废除5）质量治理人员负责质量治理制度的起草和质量治理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁 （6）各岗位负责与本岗位有关的质量治理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。

（7）质量治理体系文件执行前，应由质量治理人员组织岗位工作人员对质量治理体系文件进行培训 6、为便于查阅使用，除归档文件以外，文件应放在方便随时取阅的地点； 文件应有妥善保管，不同意拆散，应保持整洁和完整，文件上不同意乱写乱画文件若有损坏，应将损坏文件交回，报质量治理员补办 养正健康药店文件 质量治理体系文件检查考核制度 1 、为全面加强药店的药品经营质量治理，落实质量治理规定，，使各项 质量治理规定能够全面、严格执行，确保质量治理体系正常运转，保证药品质量，改进服务质量，特制定本制度 2 、检查内容包括：各项质量治理制度的执行情况、各岗位职责的落实情 况、各种工作操作规程的执行情况、各种记录是否规范 4 、质量治理制度检查考核小组检查：企业应每年至少组织一次质量治理 制度、岗位职责、工作操作规程和各项记录的执行情况的检查，由企业质量治理人员进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准 5 、检查小组由不同岗位的人员组成，组长1名，成员2名检查人员应 精 通经营业务和熟悉质量治理，具有代表性和较强的原则性。

在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时刻、检查项目内容、检查结果等 6 、检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜 在 的问题，提出改进措施，督促岗位人员整改，并定期进行检查 7 、质量负责人依照检查结果，填写《制度执行情况检查记录》 8 、各岗位依据企业负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企 业 负责人反馈 养正健康大药房文件 养正健康药店关于药店组织机构设立 及人员任命的通知 为加强药品经营质量治理，确保各项治理工作落实到位，依照药店的实际情况，经研究，决定从发文之日起设立以下工作岗位，负责本药店各项质量治理工作的开展具体工作岗位及人员任命如下： 1 、设立企业负责人岗位同时任命涂晓潜为企业负责人职责是：负责 企业日常治理，提供必要的药品经营条件，保证质量治理部门或质量治理人员有效履行职责，确保本企业按照药品质量治理规范要求经营 药品 2 、设立质量负责人岗位同时任命谢小春为质量负责人职责是：全面 负责药品质量治理工作，独立履行职责，在企业内部对药品质量治理具有裁决权。

3 、设立处方审核员岗位同时任命涂晓潜兼任处方审核员要紧负责对 本药店药品销售中的处方审核、提供药学咨询等工作 4 、设立质量治理员岗位同时任命谢小春兼任质量治理员要紧协助质 量负责人对本药店药品经营质量治理实施具体治理工作 附：药店质量治理组织机构结构框图 。