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产品工艺管理制度产品工艺管理制度 11、目的 •通过对产品工艺的管理，以确保实现产品的设计要求，在产品实现过程中确保产品的质量特性和制造的经济性，明确各有关部门的责任和权限，明确各类人员应遵守的工艺纪律 22、适用范围 •适用于集团公司在生产过程中涉及到的产品工艺编制、工艺验证、工艺纪律检查及管理33、术语和定义 •3.1 工艺守则•对公司现有同类型加工方式纲领性工艺指导技术文件的统称对于守则中提出的各项技术要求一般不在单个工艺卡中重复体现43、术语和定义 •3.2 工艺卡•指各个在制品工序实现过程中具体的技术指导文件53、术语和定义 •3.3 生产部•奔腾生产部、麦克希玛生产部、电子生产部统称为生产部6 4、职责•4.1 产品工程部负责：•a) 编制、修订工艺守则、工艺卡、工装设计及提出•b) 工艺纪律检查、纠正/预防措施提出、工艺准确性分析•c) 工艺文件资料管理74、 职责•4.2 生产部负责：•a) 执行、验证工艺守则、工装设计、工艺卡等工艺文件•b) 本部门的工艺文件资料管理•c) 协助产品工程部进行工艺纪律检查8 4、职责•4.3 品管部负责：•a) 执行《检验/试验标准》。

•b) 协助产品工程部进行工艺守则和工艺卡验证•c) 协助产品工程部进行工艺纪律检查 94、 职责•4.4 计划供应部负责工艺文件中所规定的各种原材料、刀具、量具、辅助工具等物资的采购，保证质量、品种、数量和交货期105、工作程序•5.1 产品工艺管理流程图 •图1 ：产品工艺管理流程图115、工作程序 •5.2 产品工艺策划 •5.2.1 工艺工程师接到产品图纸后，应先与产品设计人员进行沟通，对产品各项技术要求做全面的了解，做总体策划适用时可包括：•a) 确定是否需要增补所使用或需编制产品的‘ 工艺流程图’ •b) 确定是否需要增补所使用或需编制的工艺守则•c) 确定工艺卡范围•d) 确定工装种类及数量•e) 确定量检具•f) 确定检验/试验标准•g) 确定劳动定额•h) 自检互检要求•i） 其他需确定项目•5.2.2 工艺工程师根据总体策划的结果，编制MIT3-48-01“ 产品工艺编制计划”，报部门负责人批准125、工作程序 •5.3 产品工艺编制• 具体要求如下：•a) ‘ 工艺流程图’编制按照国家相应技术标准执行。

•b) 《工艺守则》编制按照国家相应技术标准执行•c) 工艺卡的编制按照国家相应工艺编制标准执行•d) 工装按照MIT3-49《工装管理制度》进行•e) 量检具按照MIT3-49《工装管理制度》进行•f) 《检验/试验标准》按照产品的原材料、外协件、零部件、总机测试等各项进行编制•g) 劳动定额的制定按照MIT3-50《劳动定额管理制度》进行•h) 明确自检互检要求通用自检、互检要求在工艺守则中阐述，对于在具体产品中有特殊要求的或重要质量关注点需要在具体工艺卡中体现•i） 对于诸如工装、车间工具、设备维修件、产品试制等临时性工艺工艺工程师可在临时图纸上直接编制135、工作程序 •5.4 产品工艺文件的审批 •5.4.1 由产品工程师对工艺文件进行审核，审核通过后由产品工程部负责人批准工艺文件的自检互检要求须经生产部、品管部审核，以确保其可实施性•5.4.2 批准签字后按MIT3-03《技术文件管理制度》规定发放到生产车间试行145、工作程序 •5.5 产品工艺文件的试行与验证 •5.5.1 生产部、品管部按照产品工艺实施并按要求填写相关记录•5.5.2 产品工程部负责指导生产部、品管部的实施。

•5.5.3 产品工程部负责收集各部门所涉及该产品工艺文件的信息，汇总后进行评审，提出产品MIT3-48-02“工艺文件验证评审报告”，经部门负责人批准•5.5.4 若发生工艺文件的更改，由编制人员与相关部门联系解决，并保存修改记录•5.5.5 产品工艺文件定稿需经部门负责人批准155、工作程序 •5.6 产品工艺文件发放•按MIT3-03《技术文件管理制度》规定的范围发放并填写MIT2-01-04“技术文件发放/回收登记表” 165、工作程序 •5.7 工艺文件使用 •5.7.1 每道工序均应设置技术文件放置架，确保图纸、工艺等技术文件方便可见•5.7.2 图纸、工艺等技术文件在生产现场均应用塑料袋进行外包装并封闭技术文件要远离热源以及易潮、易湿处，以防止变色等•5.7.3 生产部按照图纸、工艺等技术文件进行操作并按照工艺（包括工艺守则）要求进行自检、互检工作175、工作程序 •5.8 工艺纪律检查 •5.8.1 月度检查•5.8.1.1 由产品工程部工艺工程师牵头，品管部、生产部各指定一名代表全程参与，每月对生产部进行一次工艺检查，填写MIT3-48-03“工艺纪律检查记录表”。

•5.8.1.2 在工艺纪律检查中有违犯工艺纪律情况，在当月工艺纪律检查结束三个工作日内发给相关部门MIT2-07-01“纠正/预防措施记录”相关部门负责人在两个工作日内填写完毕并交回产品工程部，具体实施执行MIT2-07《纠正/预防措施程序》•5.8.2 日常检查•产品工程部全员在日常技术服务过程中发现违反工艺纪律情况，应书面反馈部门负责人，部门负责人评估后下发MIT2-07-01“纠正/预防措施记录”，相关部门负责人在两个工作日内填写完毕并交回产品工程部，具体实施执行MIT2-07《纠正/预防措施程序》185、工作程序 •5.9 产品工艺文件的管理•5.9.1 工艺工程师应建立MIT3-48-04“工艺目录汇总清单”并定期修订与更新，确保产品工艺文件在生产现场使用有效版本•5.9.2 产品工艺文件应分类存放，易于识别、检索、查阅19 6、支持性文件•6.1 《检验/试验标准》•6.2 《工艺守则》•6.3 MIT2-07《纠正/预防措施程序》•6.4 MIT3-03《技术文件管理制度》•6.5 MIT3-49《工装管理制度》•6.6 MIT3-50《劳动定额管理制度》207、记录及表格 •7.1 ‘ 工艺流程图’•7.2 MIT3-48-01“ 产品工艺编制计划”•7.3 MIT3-48-02“工艺文件验证评审报告” •7.4 MIT2-01-04“技术文件发放/回收登记表”•7.5 MIT3-48-03“工艺纪律检查记录表”•7.6 MIT2-07-01“纠正/预防措施记录”•7.7 MIT3-48-04“工艺目录汇总清单” 218、 附录•本文件的解释权归产品工程部 •本文件的主要起草人王洪乐 •本文件自2010年1月1日起实施 •原自2009年5月1日起实施MIT3-48《产品工艺管理制度》同时废止22。