中建国际建设公司项目管理手册之物资管理.pdf

中建国际建设公司项目管理手册 文件编号 CSCEC/PM/007/2003 文件页数 第 1 页 共 10 页 7 物资管理物资管理 文件状态 2003版 第0次修订 物资管理 物资管理 1 物资采购 1 物资采购 1.1 采购主体 1.1 采购主体 公司直营项目物资采购工作可由采购中心或项目分别组织采购 具体采购主体在项 目策划物资采购方案中确定 分支机构所属项目物资采购由分支机构本部或者授权项目组织采购 具体采购主体 在项目策划物资采购方案中确定 海外分支机构所属项目国内物资采购，由采购中心在国内组织 采购主体（组织单位）一般为：业主、采购中心或公司直营项目、事业型分支机构 或其所属项目、分包商 1.2 采购方式 1.2 采购方式 采购方式一般分为：招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类 招标采购指对于采购金额数量较大、技术复杂且有较多可供选择供应商时，采用公 开招标方式选择供应商招标采购由采购中心组织进行 邀请报价采购是指采购金额数量较小、技术要求程度较低，需要供应商进行技术配 合支持时，从公司合格供应商名单当中邀请至少三家参与投标的采购方式邀请报价采 购可由上述采购主体组织。

具体采购主体在采购方案中确定 零星采购是指单项采购低于 10 万元的采购由上述采购主体负责进行可以从经 销商或者供应商直接询价、谈判后购买 编制 采购中心 审核 企划部 批准 李健 中建国际建设公司项目管理手册 文件编号 CSCEC/PM/007/2003 文件页数 第 2 页 共 10 页 7 物资管理物资管理 文件状态 2003版 第0次修订 工作过程工作内容工作输入工作职责工作输出 物资采购方案 制定物资采购方案，确定候选 供应商名单 物资采购策划 业主要求 工程特点 组织：事业部 协助：采购中心/项目 新供应商资格预审 供应商资质文件 企业简介 产品介绍等 核查供应商提供的相关资料， 确认其是否具备符合要求的资 质能力不合格者淘汰 组织：采购主体供应商资格预审表 编制招标文件 项目就招标文件中的技术、商 务等条款提出具体协助 编制：采购中心 会签：项目/采购中心/合 约估算板块/项目管理板块 审批：事业部主管副总 物资采购招标文件 采购招标文件审批汇签 单 供应商投标报价 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 与候选供应商沟通采购信息， 邀请他们投标报价 组织：采购中心 供应商投标报价文件 供应商评价 对供应商就考察、样品/样本报 批、产品性能比较、供应商能 力评价、采购价格评比等内容 进行综合评价 采购要求 供应商投标报价文件 组织：采购中心 供应商考察报告 样品样本送审表 供应商选择评价表 中标通知书 批准：事业部主管副 总、总经理或公司总经 理 供应商考察报告 样品样本送审表 供应商选择评价表 采购合同 批准：事业部主管副总/ 总经理/公司总经理 采购合同 采购合同审批汇签单 工程合同授权规定 采购合同 采购合同审批汇签单 拟定：采购中心/合约法 律部 会签：合约法律 部/合约估算板块/项目 管理板块/财务部/项目 业主合同； 物资采购计划； 采购要求； 供应商投标报价文件 采购中心将合同副本发至项目 并对项目进行采购合同交底 根据工程合同授权规定按 授权权限由授权人批准并按联 签原则签署 采购负责人根据合约法律部提 供的标准文本以结合实际项目 和采购情况编制采购合同文 本，并会签。

根据评价结果选出优质低价者 作为最终中标供应商 保存采购合同 签定采购合同 采购合同文本 确定中标单位 采购合同 采购合同台帐 文件发文登记表 正本：合约法律部 副本：采购中心/项目 供应商年度评价 每年年底采购中心组织进行供 应商评价，作为修订合格供 应商名单的依据 组织：采购中心 供应商提供产品的性能、 价格、供货期、供应商的 工作表现 供应商年度评价表 合格供应商名单 物资申请计划 编制：项目采购人员 审批：项目经理 项目将物资申请计划提交采购 中心 确定采购方式、采购员、候选 供应商名单和采购时间 图纸 设计说明 采购方案 物资申请计划 物资采购计划 编制：采购中心 审批：采购中心经理 物资申请计划 合格供应商名单 物资采购计划 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 招 标 采 购 编制物资采购报价 邀请书 编制：采购中心采购人 员 批准：采购中心经理 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 项目就招标文件中的技术、商 务等条款提出具体协助 物资采购报价邀请书 供应商投标报价 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 与候选供应商沟通采购信息， 邀请他们投标报价 组织：采购中心 供应商投标报价文件 供应商的确定 提出：采购中心 会签：项目/合约估算板块 /项目管理板块 审批：事业部主管副总/总 经理/公司总经理 由采购中心提出，经会签后批 准 供应商投标报价文件供应商选择评价表 邀 请 报 价 采 购 采购人员进行市场询价，经批 准后进行采购。

此种方式采购 下，参加报价的供应商可不进 行资格预审，且无需签定采购 合同 零 星 采 购 询价：采购中心采购人 员 批准：采购中心经理 供应商的确定物资采购计划零星物资采购记录 1.3 采购工作程序 1.3 采购工作程序 1.3.1 采购中心组织采购物资 1.3.1 采购中心组织采购物资 编制 采购中心 审核 企划部 批准 李健 中建国际建设公司项目管理手册 文件编号 CSCEC/PM/007/2003 文件页数 第 3 页 共 10 页 7 物资管理物资管理 文件状态 2003版 第0次修订 1.4 项目组织采购物资 1.4 项目组织采购物资 工作过程工作内容工作输入工作职责工作输出 物资采购方案 制定物资采购方案，确定候选 供应商名单 物资采购策划 业主要求 工程特点 组织：事业部 协助：采购中心/项目 新供应商资格预审 供应商资质文件 企业简介 产品介绍等 核查供应商提供的相关资料， 确认其是否具备符合要求的资 质能力不合格者淘汰 组织：项目供应商资格预审表 采购合同 批准：事业部主管副总/ 总经理/公司总经理 采购合同 采购合同审批汇签单 工程合同授权规定 采购合同 采购合同审批汇签单 拟定：项目采购/合约估 算人员 会签：项目/合 约法律部/财务部/采购 中心/合约估算板块 业主合同； 物资采购计划； 采购要求； 供应商投标报价文件 项目将合同正本交由公司合约 法律部保存 根据工程合同授权规定按 授权权限由授权人批准并按联 签原则签署 采购负责人根据合约法律部提 供的标准文本以结合实际项目 和采购情况编制采购合同文 本，并会签。

保存采购合同 签定采购合同 采购合同文本 采购合同 采购合同台帐 文件发文登记表 正本：合约法律部 副本：采购中心/事业部 合约估算板块/项目 供应商年度评价 每年年底采购中心组织进行供 应商评价，作为修订合格供 应商名单的依据 组织：采购中心 供应商提供产品的性能、 价格、供货期、供应商的 工作表现 供应商年度评价表 合格供应商名单 物资申请计划 编制：项目 审批：项目经理 项目将物资申请计划提交项目 采购人员 确定采购方式、采购员、候选 供应商名单和采购时间 图纸 设计说明 采购方案 物资申请计划 物资采购计划 编制：项目采购人员 审批：项目商务经理 物资申请计划 合格供应商名单 物资采购计划 编制物资采购报价 邀请书 编制：项目采购人员 会签：项目采购工程师/合 约估算/技术/现场经理等 审批：项目经理 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 项目采购人员编制，相关技 术、合约、现场岗位提供协助 支持 物资采购报价邀请书 供应商投标报价 采购信息(含规格型号、 供货期、质量、环境、 安全等方面的要求) 与候选供应商沟通采购信息， 邀请他们投标报价 组织：项目供应商投标报价文件 供应商的确定 提出：项目 审核：采购中心/合约估 算板块/项目管理板块 批准：公司总经理 由项目采购人员提出，经审核 后批准 供应商投标报价文件供应商选择评价表 邀 请 报 价 采 购 采购人员进行市场询价，经批 准后进行采购。

此种方式采购 下，参加报价的供应商可不进 行资格预审，且无需签定采购 合同 零 星 采 购 询价：项目采购人员 批准：项目经理 供应商的确定物资采购计划零星物资采购记录 1.5 支持文件 1.5 支持文件 合约管理手册物资采购管理规定 编制 采购中心 审核 企划部 批准 李健 中建国际建设公司项目管理手册 文件编号 CSCEC/PM/007/2003 文件页数 第 4 页 共 10 页 7 物资管理物资管理 文件状态 2003版 第0次修订 2 物资现场管理 2 物资现场管理 2.1 物资现场管理工作程序 2.1 物资现场管理工作程序 工作过程工作内容工作输入工作职责工作输出 物资进场前先做好准备工作， 进场后对其文件与实物分别进 行验证，必要时要进行复验 物资进场验证 物资采购计划/采购合同 /相关物资技术标准/设 备装箱单等 负责：采购中心 物资进场验证记录 业主对供应商提供 物资的验证 项目做好配合工作，并做好验 证记录业主的验证不能免除 公司提供合格产品的责任 物资采购计划/采购合同 /相关物资技术标准/设 备装箱单等 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 物资进场验证记录 援外项目物资验证 应报请国家出入境检验检疫局 进行法检。

到场验证人员应作 好验证记录 物资采购计划/采购合同 /相关物资技术标准/设 备装箱单等 物资进场验证记录 物 资 验 证 物资的运输/搬运/装卸 要求供应商采取综合措施减少 和消除运输过程中可能发生的 损坏及其他事故的风险，如造 成损坏应采取隔离并加以标识 采购合同 运输搬运相关规定 负责：项目/采购部门搬运后的合格物资 物资的贮存 所有物资验证合格后应及时办 理入库手续入库保管仓库保 管员作好库存物资的日常维护 保养工作 合格物资 仓库管理有关规定负责：项目 入库单 入库物资档案 物资的领用/退库 应设专人负责物资的领用与退 库，办理相关手续 入库单负责：项目 物资领用记录 物资退库单 采购合同/进场物资的材 质证明文件/材料标准、 规范/不合格物资等 物资进场验证记录不合格品的评审 发现不合格物资应对其进行隔 离且做标识，并进行评审以判 定不合格物资的处置方式 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 不合格品的处置- 让步接收 只有在得到业主的同意并获取 书面证据后，才能将让步接收 物资发放使用项目应保存让 步申请及业主批复的记录 材料标准、规范/不合格 物资等 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 让步申请表 业主批复等 材料标准、规范/不合格 物资等 相关返修验证记录 不合格品的处置- 返修 验证人员应在其返修后重新进 行验证，如仍不合格则应再次 进行评审和处置 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 采购合同/进场物资的材 质证明文件/材料标准、 规范/不合格物资等 物资的退货/报废处理 不合格的处置-退 货或报废 由原采购部门组织退货或作报 废处理 负责：采购部门 材料标准、规范/不合格 物资等 相关书面证据 不合格品的处置- 降级使用/改作它 用 应得到设计或监理的同意并获 取相关书面证据 负责：项目物资管理责 任人员/责任工程师 不 合 格 品 控 制 物资质量保证文件的管 理 质量保证文件应妥善保管。

当 一批物资分别供多项工程使用 时，物资采购部门必须按工程 项目配套提供质量保证文件 物资进场验证记录/合格 证/质量证明文件/试验 报告等 收集：项目责任工程师 保管：项目资料工程师 物资进场验证记录/合格 证/质量证明。