企业生产水泥产品核查时准备书面材料清单.doc

企业生产水泥产品核查时准备书面材料清单附件3-1企业生产水泥产品主要工艺流程图附件3-2企业生产水泥产品生产设施和检验设施表附件3-3企业生产水泥产品生产场所示意图附件3-4企业生产水泥产品生产设备表附件3-5企业生产水泥产品检验设备表附件3-6企业生产水泥产品原材料明细表附件3-7关键岗位专业技术人员表附件3-8产品技术文件和工艺文件清单附件3-9水泥企业生产线、关键设备确认表企业名称： （盖章）企业代表签字： 年 月 日审查组确认签字： 年 月 日注：本清单内所有书面材料经实地核查确认后企业加盖骑缝章附件3-1企业生产水泥产品主要工艺流程图 第 页 共 页企 业 申 请 填 写 内 容产品单元工艺流程图（企业填写）以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点现场核查后填写内容审查组核查确认经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点进行了识别和控制，审查组予以确认。

注：1. 如果产品单元生产工艺不同，则应分别绘制；2. 如果企业采用非典型工艺生产，则应提交采用非典型工艺的说明，明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）附件3-2企业生产水泥产品生产设施和检验设施表序号产品单元生产和检验设施名称设施特征及用途描述（如原辅材料储存、配料、均化设施；半成品、成品储存设施等）（包含对应本细则表3-2，满足其要求等情况说明）注：企业多场所的应按照场所分别填写 附件3-3企业生产水泥产品生产场所示意图 第 页 共 页生产地址（生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等）注：企业多场所的应按照场所分别绘制9附件3-4企业生产水泥产品生产设备表序号产品单元生产设备、工艺装备名称规格型号数量使用场所生产厂家生产日期购置日期注：1、企业多场所的应按照场所分别填写，并在备注中注明生产场所； 2、关键设备（熟料煅烧设备、水泥粉磨设备）要用*注明附件3-5企业生产水泥产品检验设备表序号产品单元检验项目依据标准及条款检验设备名称设备规格型号设备编号精度或测量范围用途进货检验过程检验出厂检验注：企业多场所的应按照场所分别填写，并在备注中标明生产场所。

附件3-6企业生产水泥产品原材料明细表主要原材料名 称执行标准技术要求生产方式□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购□自制 □采购注：按单元填写本表，如不同单元产品填写的内容完全相同，可合并填写 附件3-7关键岗位专业技术人员表序号姓 名性别岗位职务/职称学历所学专业身份证号备注注：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点）操作工等，均应列入此表附件3-8产品技术文件和工艺文件清单序号产品单元技术文件/工艺文件名称文件编号注：企业根据本企业制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实附件3-9水泥企业生产线、关键设备确认表企业名称（公章）生产地址生产产品生产线A关键设备A生产线B关键设备B注：1.生产线是指熟料生产线、粉磨生产线，需注明生产线的数量，其中水泥厂必须同时包括熟料生产线和粉磨生产线；2.关键设备与生产线要对应，其中熟料生产线的关键设备只填写窑的型号（格式为φ（直径）×（长度）m），粉磨生产线的关键设备只填写水泥磨的型号（格式为φ（直径）×（长度）m，水泥立磨机和辊压机（用于终粉磨）直接填写其型号），并注明设备数量；3.通用水泥产品需注明产品强度等级；4.企业申请许可范围变更事项的情形，需将已获证信息和本次申请变更的取证信息（包括生产产品、生产线及关键设备）一并填入此表；5.企业如有多个生产场所，需按每个生产场所分别填写此表并注明相应生产地址；6.该表应加盖企业公章；7.配制厂不用填写生产线及关键设备。