管理评审计划和报告范例.doc

　 　　 　　 　 管理评审筹划一、 目的:评审ISO9001:质量管理体系运营的持续合适性、充足性和有效性,找出存在的问题并不断改善二、 评审内容:1、 内部/外部审核状况；2、 质量方针合适性及质量目的达到状况；3、 顾客投诉及解决、客户满意度调查状况;4、 产品质量状况及过程业绩;5、 避免及纠正措施实行状况及效果性；6、 以往管理评审的跟踪措施；7、 体系的变更及改善的建议等三、 时间和地点: 时间:　　 年 月 　日；地点：公司会议室四、 参与人员:总经理（主持)、管理者代表、各部门经理、主管五、 如下为会议重要议程和有关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:管理者代表:体系运营的业绩和需改善之处/内审总结报告及避免纠正措施完毕状况/质量方针合适性；生产部：产品质量状况记录/质量目的的达到记录；技品部:顾客投诉解决状况／质量目的的达到记录销售部：客户满意度调查状况/质量目的的达到记录;采购部:供货商评审状况报告/质量目的的达到记录;行政部:培训筹划实行状况及培训有效性评价状况/质量目的的达到记录;各部门:资源分派与否合理总结性发言及规定制定/日期: 　　 　　 　 　 　 　 审批/日期: 　 　管理评审报告审核编号: 审－-01 　 　 　 　　　　 　 　 　 编写: 　 　　　 日期:　 　 　 　 　 　 　 　 　 　审批: 　　 　 　　　　　 日期： 管理评审报告一、 评审目的：通报及总结公司ＩSO9００1：质量管理体系内审状况和纠正避免措施实行状况，检查文献化的质量管理体系运营后的工作，评估公司ISO90０１：质量管理体系持续的合适性、有效性及充足性，并对不合格状况及时进行改善。

二、 评审内容:1、 内部、外部审核状况;2、 上次管理评审的追踪；3、 质量方针合适性及质量目的达到状况讨论;4、 顾客投诉的解决、客户满意度调查状况分析；5、 产品质量状况及过程业绩的讨论;6、 避免及纠正措施实行状况及其效果性;7、 体系的变更及任何改善的建议等三、 时间和地点: 时间: 年 月 日 ;地点：公司会议室四、 参与人员:总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管五、 具体内容:1、 内部审核状况内审小组于先后于 月及 月对公司进行了内审,详见“内审报告”第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项(共5项)均已采用了相应的纠正及避免措施，大部分纠正措施已经验证，并获得了较好的效果第一次内审发现的不合格项如下：(１）管代：IＳO培训记录未保存完好，且无效果确认已补全记录２)技品部：1份《纠正避免措施规定表》无实行与验证记录已跟踪验证并填写有关记录(3)生产部:３月3日下的《生产告知单》在3月５日的《生产日报表》才体现;已采用措施加强人力招聘并照顾员工情绪‚特殊工序员工无培训记录已补全相应记录 　(４）行政部：文献回收表回收人未签名 　 已补签 　 　‚无车间培训记录单已入职，且未发上岗证 　　 在确认生产部培训记录后，已补发上岗证(5)销售部:有1份订单无对方客户签章确认； 　 　 　　已补签章并于客户进行沟通 　 （6)采购部:部分订单未填写单价 　　 　　 　 已补填 　　(７)仓库：将未有检查成果的原料发予生产部生产 在与采购、品管部沟通后,未有相应状况发生第二次内审发现的不合格项如下：（1） 生产部:无特殊工序设备能力鉴定记录 　 　 　 已补全记录 （2）技品部:不合格品报告单无不合格品性质判断 　 　　　　 已补（3）行政部： 领导借阅文献/资料无借阅登记　 文献／资料未归还的已补登记（4） 采购部:金科力6月批次不合格未计入供应商评审 　 　 　 已计入供应商登记表,最为合格供应商评审原则(5)仓库:记录有任意涂改现象 　逐渐改掉随意涂改的习惯从的两次内审来看,总体上大部分部门对ISO体系较为熟悉，能按程序进行过程控制,且在不断进步中,基本上能满足ISO体系运营规定，获得一定的成效。

但同步也存在着对IＳＯ体系理解不够进一步,知其然不知其因此然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO体系不甚理解；特别是对质量记录注重限度不够,存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的,记录随意涂改等的现象这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同步不断对新老员工进行有关培训，要变化不良的工作习惯，要积极积极融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，保证公司IＳＯ体系更加合适、充足及有效ﻩ2、 通过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续合适的;质量目的达到状况及顾客投诉及解决、客户满意度调查状况如下:（1)客户满意度记录平均得分８７.8分,达到顾客满意度得分≥85分的规定(详见顾客满意度记录图表)：虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的,基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客但愿能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势,不断减少生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度‚顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度不小于9０分）,这是我们产品稳步发展的基石,我们应保持住并逐渐提高。

ƒ顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般,分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向,除了要控制成本外，同步要加强订单的评审，抓好生产日程安排,以及发货筹划、运送安排、顾客沟通等2） 质量目的达到状况: 　　 　公司质量目的:年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目的，比去年的2次增多了1次 产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目的‚技品部质量目的：技品部出厂产品共　 批次，抽检合格　　 批次,抽检合格率100%,达到检查失误次数每季度≤２次的目的ƒ生产部质量目的:生产部制程产品平均不良率为 %，同比上次管理评审会议记录的 　　%下降了 %,达到制程产品总不良率≤2%的目的 ④销售部质量目的:1５全年共收到顾客投诉3次,不成立的向顾客讲明因素，成立的进行跟催解决，并同步进入纠正避免措施程序，所有给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率１0０%的目的⑤采购部质量目的:采购部共完毕核心材料采购２5６批次，合格批次254批次,合格率为99.2％,达到核心材料合格率≥98％的目的⑥仓库质量目的:经记录仓库可以及时按发货筹划告知规定出货,达到准时出货率100%的目的⑦ 行政部质量目的:行政部共招进新员工199人，培训人数１９9人,达到员工入厂培训率10０％的目的。

总体来说,对质量目的的达到性比较满意,没有浮现达不到的状况但要注意与去年同步间及每月度间的比较的比较,有些部门虽达到了质量目的，但与去年同期相比质量目的达到状况有所下降,有些部门质量达到状况不够稳定，因此,各部门除了要完毕本部门的质量目的外，还要不断地做同比、环比,但愿通过这次管理评审会议，人们总结经验，不断改善,争取更上一层楼此外，由于质量目的的签订时间也有一段时间，各部门每年也都能完毕，为使质量目的更合适、有效，体现鼓励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目的进行评审,并做相应地调节３)顾客投诉及解决状况：4月份顾客投诉型号为KC1.7A T３A KA２．3A的极板极耳弯曲严重，影响生产使用,经技品部确认后,投诉成立,公司做了退货解决，并转入纠正避免程序顾客满意投诉的最后解决成果5月份顾客投诉产品出厂标记错误,“KB１.3A”极板误标记为“ＫB2.3Ａ”，共3箱经技品部与分板车间主管确认后,投诉成立,公司与顾客沟通后，顾客做接受解决，满意最后的解决成果９月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后,投诉成立，公司补足少发的产品数量,并转入纠正避免程序，顾客对最后解决成果表达满意。

4)纠正及避免措施状况:产品浮现重大不合格、反复不合格、批量性不合格的,两次内审发现的不符合项的,顾客投诉成立的都已经进入纠正避免程序,并已所有整治完毕，各部门都针对本部门的工作总结了某些局限性之处，并提出了改善的措施和决心3、以往管理评审的跟踪措施:由于以往管理评审无改善意见，因此未有跟踪措施4、 改善建议:（１）鉴于目前用工的紧缺,招工难度的加大,此后各部门在上交给行政部《员工离职申请单》,要同步填报《人力需求申请单》，予以行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工２)由于部分供应商在售后方面有局限性的地方,但有一定的价格优势，采购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才干更全面地考核供应商，也有助于减少公司采购成本3)根据实际状况对部门质量目的进行调节４）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训5、评审综述:通过管理评审对有关资料进行分析,发现了我公司现存在的某些问题同步可以看出,履行ISＯ９0０1：质量管理体系以来，已经在各个部门获得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是合用和有效的目前，公司质量方针与质量目的仍能较好地反映我公司生产及服务特性，体现组织追求顾客满意、持续改善，以及组织业绩的公司精神，可继续作为我公司的今年的方针与目的，故内质量方针,质量目的暂不作修改。

正式实行的ISO　9001:5版原则，该版本对部分章节及内容进行了调节，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程规定会后，全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对新版本,原则的学习、贯彻、理解通过管理评审,总结了以往经验,发掘出目前存在的问题，提出了整治方案,将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。