合规性评价管理办法-新修正版.doc

福州东阳塑料制品有限公司合规性评价管理办法文件编号A-C-0027制订部门管理课工作说明书版 本A2页 次3/3修正版1.目的 建立并保持《合规性评价管理办法》，对环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的实现和运行控制情况与有关法律、法规和其他要求的符合性程度进行监督并对合规性进行评价，针对存在的问题提出纠正与预防措施和改进环境、职业健康安全目标、指标及管理方案2.范围 适用于公司对环境管理体系与职业健康安全管理体系中运行控制情况与有关法律、法规和其他要求符合性的评价3.术语无 4.职责4.1 总经理批准合规性评价报告4.2 管理者代表负责组织法律、法规和其他要求合规性评价4.3 管理部负责环境与职业健康安全法律、法规标准执行情况、目标指标完成情况和运行控制实施合规性检查工作4.4 各部门参与法律、法规和其他要求合规性评价5.工作程序5.1公司合规性评价内容包括： 5.1.1 管理部负责每半年对已收集的环境与职业健康安全法律、法规的适用性进行一次检查，以确保其有效性 ，并及时收集、更新新颁布的法律、法规5.1.2 对公司粉尘、废气、废水和噪声排放、固体废弃物处理以及重大危险源、安全生产与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价。

5.1.3 对监测设备、仪表、仪器与特种设备的管理和维护与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价5.1.4 环境与职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制的监测与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价5.1.5 定期对国家公布禁止使用的设备进行检查评价，并对生产工艺与法律、法规和其他要求的一致性程度全面检查、评价5.1.6 对实施运行控制中的化学用品与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价5.1.7 对公司投入使用的原辅材料与法律、法规和其他要求的一致性程度进行评价5.1.8 内审的结果与相关的法律、法规要求和其他要求合规性进行评价5.2 评价方法5.2.1 由环境与职业健康安全管理者代表召集，管理部组织相关部门，采用会议形式进行评价，每年评价一次（一般在内审之前进行）5.2.2 评价人员采用对照比较方法，进行数据、指标与规定的要求做合规性评价，可以按照法律法规类别或适用的法律法规条款与实际控制的方法、实际操作的结果来对比分析5.3 评价结果5.3.1 参与评价的人员对照要求逐项进行评价，管理部把评价结果作成《合规性评价报告》5.3.2 管理部提交《合规性评价报告》，报管理者代表审核，总经理批准。

5.3.3 评价报告提交管理评审5.4 不符合纠正与预防 5.4.1 管理部组织责任部门对评价出不符合法律、法规要求和其他要求的问题，包括潜在问题，按《环境与安全健康不合格纠正与预防措施程序》采取纠正与预防措施 5.5 记录保存 5.5.1 评价结果产生的记录按《记录管制程序》执行，并由管理部保存6.相关文件6.1 法律法规获取程序 FT-AP-0536.2 环境与安全健康不合格纠正与预防措施程序 FT-AP-0526.3 记录管制程序 FT-AP-0037.使用表单7.1 合规性评价报告 AR-027-01-A08.附件 无对象□总经理 □副总经理 □制造部 □管理部□技术部 □品管课 □营销部 □产销部发文日 期2005年12月1 日字 号NO修订日期修 订 履 历发文日期字号12008.06.05见修废补申请单2008.06.0522008.11.22参见修废补申请单。