3、原油、成品仓存业务流程图.docx

3、原油、成品仓存业务流程图原油、成品仓存业务流程图2000采购入其他入 直发库 入库 库2210移库2220销售出库材料领用其他出库2110 2120 21302310 2320 2330直发2211移库2221原料油产品采小包大包装散油入理漏入采购入购入库装、特入库库库库2112油入库21222123213121112121散油、 大包装 销售出 库737.1成品油 销售出 库 2322散油领用出库2321退库2331赠送、 取样等 出库 2332总原则：帐随存货走，有业务发生就有单据处理，有单据处理就有帐务处理总负责：确认：生产 物流 品管 财务 经营执行口期：2006年7月28日3.1原料油采购入库业务流程■汽运（业务编号：2111-A）V原料油采购汽运入库业务说明业务 编号2111-A业务 名称原料油采购汽运入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项9876 543 2 i经营部签订销售合同，货物按合同要求汽运 至我司，汽车司机持客户地磅单-或送货通知 单到地磅厉过磅如油晶质符合合同要求，则到罐区卸油；若 其品质与合同不符，品管部、经营部协商寻 求解决方式泵房操作员查验货物客八地磅单，安排卸油检查客八地磅单是否标注已卸，若未标注， 联系泵房操作员解决地磅单一联为地磅联，二联为运输组结费 联，三联为司机联，四联为执行纽•入库联， 五联为保安联入库员根据销售合同、地磅单、及地磅散油 统计农及油种代码表填写非保税油交库单审核非保税油交库单经营部、生产部、财务部签字，各留存-联 非保税油交库单ERP系统入库物流部 品管部 物流部物流部物流部物流部物流部经营部、生 产部、财务部物流部地磅员品检员泵房操作员地磅员地磅员入库员执行组主管经营部、生产 部、财务部相 关人员 录入系统人员3.2原料油采购入库业务■火车运 （业务编号:2111-B）V▼物流部入產10.录入非保税油交库单V原料油采购火车运输入库业务说明业务 编号2111-B业务名称原料油采购火车运入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1经营部签订销售合同，货物按合同要求用火 车运至火车站，倒短汽车司机凭发货通知单 到地磅房过磅，数据留存物流部地磅员2泵启将高度、温度等打尺数据提供给地磅物流部泵房操作员3如油品质符合合同要求，则到灌区卸油；若 其品质与合同不符，品管部、经营部协商寻 求解决方式品管部品检员4若短重超出范围，反馈给经营部寻求解决方 式物流部地磅员5卸入汽车罐倒短，运至我司过重磅物流部运输组6过重磅物流部地磅员7安排卸油物流部泵房操作员8过空磅物流部地磅员9地磅单一联为地磅联，二联为运输组结费 联，三联为司机联，四联为执行纽入库联， 五联为保安联物流部地磅员10入库员根据销售合同、地磅单、及地磅散油 统计表及油种代码表填写非保税油交库单物流部入库员11审核非保税油交库单物流部执行组主管12经营部、生产部、财务部签字，各留存-联经营部、心经营部、生产非保税油交库单产部、财务部、财务部相部关人员13ERP系统入库物流部系统录入人员3.3原料油采购入库业务-船运经营部采购纽1.签订销售合同物流湘经莒SB阳卜齐人i7i、采购询12.确定船期物流部泵局操作馆3.商检岸鑼打尺物流却｝沿务人m物流別船务人B6.靠泊商检打船尺物流湘 船务人员6.靠泊商检打船尺4 •船到锚地物流部衆決人吊5.海关办吗卸货手续nn检□7.品管检验物流部船务人员泵厉操作员&卸货物流部船务人员泵厉操作员&卸货泵房撫作i7i9.岸罐商检打后尺物流部10.自测数量入库，填写保税油交库 单物流部机行如十管11.审核保税油交库单原料油采购船运入库业务说明业务 编号2111-C业务 名称原料油采购船运入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项经营部签订销售合同，确定油种及数杲相关 信息仓储油根据仓储协议，确定油种及数量相关 信息从租船方及其代理处得到船舶到港相关信 息，确定动态和泊位商检和泵房操作人员共同打前尺船舶抵达锚地报关人员得到提睢等止本单据后，办理卸货 手续如船尺数量和提单数昴有较大差异，应联系 物流部，经营部寻求解决方式，如油晶质符合合同要求，则到灌区卸油；若 其品质与合同不符，品管部、经营部协商寻 求解决方式卸油过程中，注意卸货速度及数量岸罐商检和泵厉操作员共同打后尺入库员根据销售合同、自测重量及油种代码 表填写保税油交库单；入外仓时在交库单 上注明入外库=审核保税油交库单经营部、生产部、财务部签字，各留存一联 保税油交库单ERP系统入库经营部采购组物流部船务仓储人员物流部船务报关人员物流部泵厉操作员物流部船务人员物流部报关人员物流部船务人员品管部品检员物流部泵厉操作员 船务人员物流部泵房操作员物流部入库员物流部执行组主管经营部、t经营部、生产产部、财务部、财务部相部关人员物流部ERP系统入库 人员物流部入库员待商检重量证出来后，将自测数量和商检数 量差额入库；入外仓时在交库单上注明入外 库O15审核保税油交库单物流部执行组主管16经营部、生产部、财务部签字，各留存•联经营部、工经营部、生产保税油交库单产部、财务部、财务部相部关人员17ERP系统入库物流部ERP系统入库人员（仓储油转自有油继续执行）18签订销售合同，仓储油转自有油经营部采购组19填写保税油入库单.相同合同仓储油入库物流部入库员负数；自有油入库止数经营部、生20审核保税油交库单产部、财务执行组主管部21经营部、生产部、财务部签字，各留存-联财务部经营部、工产保税油交库单部、财务部相关人员22ERP系统入库物流部ERP系统入库人员3.4小包装、特油生产入库业务流程（业务编号：2121）、特油生产入库业务开始V小包装、特油生产入库流程说明业务 编号2121业务 名称小包装、特油生产入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项198765 4 32 io • • • • • • • • •■根据生产的小包装品种规格来按照规定的 数量和要求码垛（以托盘的形式）并且记录每板的编号，填写VV进库记录＞＞（二联：生产线、物流仓库各一联）叉车司机整理成品仓库，确保成品油归类堆 放整齐进行统计填写vv成品交接单＞＞有品种、规 格、数量（三联：小包装文员、生产线、物 流仓库各…联）仓管员对货物进行盘点，统计结果与小包装 VV成殆交接单＞＞核对，双方结果一致确认签 字系统员根据VV成品交接巾》录入ERP系统， 办理入库制作VV成品待检通知单＞＞给到阳管部，品管 部出质检报告品管把检验结果给到仓库根据品管的通知做移库单把不合格的货物 移到待处理库位填写解禁通知单给到物流部仓库根据解禁通知小做移库单在ERP中把合格 的货物从待处理库位移到合格库位小包装物流部小包装物流部物流部物流部品管部物流部品管部物流部生产盯线员叉车司机统计员仓管员系统员系统员检验员系统员检验员系统员同时注意进 行报表调整 和产品标识3.5成品油销售出库业务■本仓（业务编码:2322-A）匚小址、特油销售出库业务开始c出库业务结束V物流部系统员(8)根据理货联进行ERP系统 理货并留底物流部地磅员(9)打印磅单, 批准放行审核重量签字成品油销售出库业务-本仓流程说明业务 编号2322-A业务 名称成品油销售出库业务-本仓序号处理说明责任单位责任人注意事项1.制单员做出提单（六联：仓库、运费、客户、 财务、报关、运输各一联）审核签名物流部 制单组制单员2.根据提货单找运输公司安排提货车辆 并审核车辆的有效性，把车辆信息写到提旳 上运输公司负责人签名。

物流部 运输组调车员3.办理提单，协助现场员或司机拿提单到仓库 提货及办理单据运输公司现场员4.审核提单内容，根据先进先出的原则选择库 位，填写VV理货单＞＞ （五联：物控、报关、 理货、司机、出厂各-联）如果在第三方物 流仓库提货，需要开提货委托单（二联：仓 库、第三方物流）瑕后提货车辆和司机证件 复印留底物流部物控员5.仓管员根据理货小按先进先出的原则指挥叉 车司机叉货物流部仓管员6.叉车司机负责叉运物流部叉车司机7.安排车辆位置，根据理货单装货并记录VV拉 货条＞＞装车完毕，双方点数签字物流部理货员8.根据理货联进行ERP系统理货并且留底物流部系统员9.车辆装货完毕，过地磅打印磅单，并H 审核重量，如果磅单和实际货物重量一致， 签字准许放行如果有问题要求理货员重新 点数查找原因物流部地磅员10.在第三方物流仓库提货，开提货委托单物流部物控员11.三方物流负责人审核委托单，开始发货。