钢铁公司绩效反馈.docx

泓域/钢铁公司绩效反馈钢铁公司绩效反馈xxx有限公司目录一、 项目基本情况 3二、 产业环境分析 5三、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限 6四、 必要性分析 9五、 绩效反馈的内容 10六、 绩效反馈及其重要性 11七、 绩效反馈面谈过程中应注意的问题 13八、 绩效反馈面谈的步骤及过程 17九、 项目风险分析 24十、 项目风险对策 26十一、 SWOT分析说明 28法人治理 37（一）股东权利及义务 371、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东 37一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx三）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约49.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资27975.99万元，其中：建设投资21108.83万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息291.01万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6576.15万元，占项目总投资的23.51%。

六）资金筹措项目总投资27975.99万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）16098.01万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11877.98万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：60200.00万元2、年综合总成本费用（TC）：47956.13万元3、项目达产年净利润（NP）：8954.52万元4、财务内部收益率（FIRR）：23.86%5、全部投资回收期（Pt）：5.41年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：22983.61万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡32667.00约49.00亩1.1总建筑面积㎡61394.00容积率1.881.2基底面积㎡20253.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩409.872总投资万元27975.992.1建设投资万元21108.832.1.1工程费用万元18245.162.1.2工程建设其他费用万元2243.912.1.3预备费万元619.762.2建设期利息万元291.012.3流动资金万元6576.153资金筹措万元27975.993.1自筹资金万元16098.013.2银行贷款万元11877.984营业收入万元60200.00正常运营年份5总成本费用万元47956.13""6利润总额万元11939.36""7净利润万元8954.52""8所得税万元2984.84""9增值税万元2537.53""10税金及附加万元304.51""11纳税总额万元5826.88""12工业增加值万元19535.50""13盈亏平衡点万元22983.61产值14回收期年5.41含建设期12个月15财务内部收益率23.86%所得税后16财务净现值万元15069.25所得税后二、 产业环境分析预计全年实现地区生产总值xx亿元，同比增长xx%左右，固定资产投资增速比上年提高xx个百分点，在大规模减税降费情况下，实现一般公共预算收入xx亿元，增长xx%，社会消费品零售总额增长xx%左右，进出口总额增长xx%左右，全社会用电量、铁路货运量分别增长xx%和xx%，城镇登记失业率xx%，居民消费价格涨幅控制在xx%以内，经济运行在合理区间。

xx年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长xx%左右，全社会固定资产投资增长xx%左右，社会消费品零售总额增长xx%左右，进出口贸易总额增长xx%左右，一般公共预算收入增长xx%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长xx%左右、xx%左右，居民收入增长与经济增长基本同步；城镇新增就业xx万人以上，城镇登记失业率xx%以内、城镇调查失业率xx%以内，居民消费价格涨幅控制在xx%左右，生态环境进一步改善，单位地区生产总值能耗下降xx%，主要污染物排放量指标控制在国家下达指标内确定上述预期目标，综合考虑了国内外环境和条件变化，贯彻了新发展理念，坚持稳字当头，立足实际、积极稳妥，对照全面建成小康社会和“十三五”规划目标，抓重点、补短板、强弱项，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升三、 供给：“双碳”目标下钢铁产量增长或受限2011-2015年，钢铁产能过剩问题突出，行业盈利走弱2011年钢铁产能过剩问题开始显现，产能利用率走低，钢材价格下跌，普钢综合价格指数从2011年的4858.78元/吨下跌至2015年的2421.29元/吨，钢铁行业盈利恶化2015年，钢铁行业大中型企业合计亏损2156.67亿元。

自2015年底国家提出供给侧结构性改革以来，“十三五”期间钢铁行业化解过剩产能工作持续推进2016年2月，国务院印发《钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》，指出从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好2016年我国钢铁行业超额完成当年去产能目标当年普钢综合价格指数结束了2012年以来的连续下滑，当年同比上升14.95%相应的，2016年钢铁行业大中型企业利润总额为1585.87亿元，同比扭亏2017年1月，国家发展改革委、工业和信息化部联合出台了《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》的出台，是进一步利用差别电价、阶梯电价等价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革，对进一步促进钢铁企业实施节能降耗技术改造，加快淘汰落后生产能力，提高钢铁企业的整体技术装备水平和竞争能力，化解钢铁行业过剩产能发挥一定作用2017年5月，《2017年钢铁去产能实施方案》发布，要求2017年6月30日前，“地条钢”产能依法彻底退出；加强钢铁行业有效供给，避免价格大起大落；2017年退出粗钢产能5000万吨左右；企业兼并重组迈出新步伐，取得实质性进展。

2017年12月，《钢铁行业产能置换实施办法（2017）》发布，对置换产能范围进一步予以细化和明确，严禁新增产能；进一步加严了置换比例要求，京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域置换比例要继续执行不低于1.25：1的要求，其他地区由等量置换调整为减量置换2017年，我国钢铁行业超额完成了当年的去产能目标，普钢组合价格指数继续上升，行业盈利向好2017年钢铁行业大中型企业利润总额同比大幅增长195.35%至4683.79亿元由于2017年普钢综合价格指数明显回升，钢铁行业大中型企业利润总额同比明显改善，盈利改善使得钢铁行业产量在2018-2020年持续增长而随着产量的增加以及2020年疫情冲击下需求走弱，普钢综合价格指数在2019-2020年持续下跌，行业大中型企业利润总额也在2020年同比下跌5.13%事实上，我国粗钢产能经历了2016-2018年的连续下降之后，2019-2020年有所上升，预计与2016-2018年行业盈利逐步恢复使得行业增产动力提高、以及前期产能置换实施过程中存在问题有关为了巩固前期钢铁行业去产能成果，2020年6月，国家发展改革委印发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》，指出要继续深化钢铁行业供给侧结构性改革，明确要进一步完善钢铁产能置换办法，加强钢铁产能项目备案指导，促进钢铁项目落地的科学性和合理性；严禁以任何名义、任何方式新增钢铁冶炼产能，加快推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。

为了继续落实钢铁行业去产能、以及双碳目标，2021年1月，工信部表示要从四个方面促进钢铁产量的压减，一是严禁新增钢铁产能，二是完善相关的政策措施，三是推进钢铁行业的兼并重组，四是坚决压缩钢铁产量，着眼于实现碳达峰、碳中和阶段性目标，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制，研究制定相关工作方案，确保2021年全面实现钢铁产量同比下降2021年4月，国家再次出台《钢铁行业产能置换实施办法（2021）》，指出大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:12021年版的产能置换办法相比此前的版本对置换比例要求更高、监管更严四、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

五、 绩效反馈的内容绩效反馈的内容概括起来主要包含以下四个方面：（1）通报员工当期绩效评价结果通过对员工绩效评价结果的通报，使员工明确其绩效表现在整个组织中的大致位置，激发其改进现在绩效水平的意愿在给员工通报当期绩效评价结果时，主管人员要多关注员工的长处，耐心倾听员工的声音，以便在制定员工下一期绩效评价指标及标准时进行必要的调整2）分析员工绩效差距并确定改进措施绩效管理的目的是通过提高员工的绩效水平来促进组织整体绩效水平的提高因此，每一位主管人员都负有协助员工提高其绩效水平的职责改进措施的可操作性与指导性来源于对绩效差距分析的准确性所以，主管人员在对员工进行过程指导时要记录员工的关键行为，按类别整理，分成高绩效行为记录与低绩效行为记录通过表扬与激励，维持与强化员工的高绩效行为还要通过对低绩效行为的归纳与总结，准确地界定员工绩效差距在绩效反馈及时反馈给员工，以期得到改进与提高3）沟通协商下一个绩效评价周期的工作任务与目标绩效反馈既是上一个绩效评价周期的结束，同时也是下一个绩效评价周期的开始通过绩效反馈，在回顾过去绩效表现的同时，更要为下一个评价周期工作任务和绩效目标的完成做好准备下一个绩效评价周期的工作任务与目标需要各主管人员与员工共同制定。

主管人员的参与可以防止绩效指标的方向性偏差，而员工的参与则有助于绩效目标的明确另外，在确定绩效目标时一定要紧紧围绕关键指标内容，同时考虑员工所处的内外部环境变化，而不是僵化地将季度目标设置为年度目标的四分之一，也不是简单地在上一期目标的基础上累加几个百分比4）确定与任务和目标相匹配的资源配置绩效反馈不是简单地总结过去上一个绩效周期员工的表现，更重要的是要着眼于未来的绩效周期在明确绩效任务的同时确定相应的资源配置，对主管人员和员工来说是一个双赢的过程对于员工，可以得到完。