委外管理制度.docx

委外管理制度　　篇一：公司产品委外加工管理制度　　委外加工管理制度　　1 目的　　为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定　　2 范围　　适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工　　3 职责　　 生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任　　 生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简称委外加工通知单），经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续　　 质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理　　 仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续　　 保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量　　 核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核　　 财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算 4 程序　　 编制委外加工通知单　　 生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划　　 生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工通知单（如需外协加工作业指令的，应作为附件附后），应明确如下内容：订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求（附产品图号）、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。

　　 供方要严格按质量部最新发布的合格供方名单进行选择　　 加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行规定中没有定价的，按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他方法计算　　 如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外加工通知单须经核算审计中心审核　　 委外加工通知单经生产部部长批准后生效　　 执行委外加工通知单　　 委外加工通知单批准后，一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联　　 供方领取技术资料　　供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作　　 供方领料　　 供方业务人员持委外加工通知单到领料仓库领料，仓库核对无误后办理出库手续，出具委外领料单，供方签字　　 一份委外加工通知单对应一份委外领料单，不得将两份或以上的工单物料在一份委外领料单上领出，以避免结算时产生委外领料单的复印件　　 因库存不足且交期特别紧急情况下，一张工单需多批次领料时，应将分批次领料数量及领料单号登记在委外加工通知单相应栏内　　 委外领料单一式四联，领料仓库留存一联，收料仓库一联，余两联交供方业务人员。

　　 供方业务人员将委外领料单两联交委外计划员，委外计划员收一联，余一联返还供方业务人员作为领料依据自行保管　　 委外计划员开具出门单一式两联，委外计划员留存根一联，余一联盖“委外专用”章，交供方业务人员　　 出门　　 供方出门时将一联出门单交保安室门岗　　 保安室门岗接到委外计划员开具的出门单，验证物料的数量与之相符后方可放行未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行　　 进度跟催　　 委外计划员对委外加工进度负责，按加工期限提前一定时间进行跟催，确保供方按约定期限交货　　 如加工期限无法满足，应提前告知生产部计划员，以便采取补救措施　　 入厂送检　　 供方加工完毕，将产品送至本公司指定位置，向收料仓库提交加工作业指令（如有）、供方出库单等本公司要求单据收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库　　单，并及时向质量部报检　　 质量部检验员收到报检通知后，及时检验检验合格后，在供方出库单上签字仓库履行入库手续，出具外加工入库单，通知相应车间领料。

检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按条规定进行　　 外加工入库单一式四联，收料仓库、领料仓库、供方各一联　　 除非生产特别紧急情况下，委外计划员应要求供方按照工单或《加工作业指令》一次性入库，避免分批入库　　 技术资料回收　　产品全部交付并经检验合格后，供方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催原则上领用时间不超过3个月供方如丢失技术资料应承担相应责任　　 委外加工业务结算　　 工单内全部产品完工交付后方可办理入库结算，收料仓库整理相关单据，收集汇总，要求：委外加工通知单，加工作业指令（如有）、对应该委外加工通知单的委外领料单、供方送货单、不合格品评审报告单（检验合格则不需要）、外加工入库单　　 收料仓库应做到当月加工完毕的委外加工通知单当月办理入库结算，并在每月28日前将相关单据收集汇总交委外计划员　　 收料仓库将收集汇总的单据交委外计划员，委外计划员对单据进行审核并签字　　 供方申请账目结算时，应提供《结算单》，委外计划员与对应的单据进行核对，如发现问题及时与供方沟通解决，核对完毕双方在结算单上签字，附相应单据交核算审计中心　　 核算审计中心对价格进行核算，无误后在《结算单》上签字。

财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算　　 委外加工不合格品处理和核算方法　　 委外加工不合格品应附质量部的《不合格品报告单》，处理方式分返修、回用、报废三种，在报告中应注明处理的方式和数量　　 不合格品核算方法　　 返修：由供方负责返修，如需退回供方时，应由委外计划员根据《不合格品报告单》开具《出门单》，仓库在供方送货单上标明“返修”字样及《不合格品报　　告单》编号，供方提货返回修理返修后经检验合格的产品予以接收，加工费用全额计付　　 回用：回用产品予以接收，加工费用视情况部分支付，须经生产部部长审批　　 废品：废品不予接收，应由委外计划员办理退货，根据《不合格品报告单》开具《出门单》，仓库在供方送货单上标明“废品退货”字样及《不合格品报告单》编号，责任由供方承担，其责任额=材料费+我方加工费=材料毛坯重量*单价+我方加工工时*单位工时定额单价，由委外计划员结算时扣除　　 因本公司责任造成不合格品，加工费用视情况部分或全额支付，须经生产部部长审批　　 其他规定　　 已发到车间的产品需要委外的，按规定出具委外加工通知单，产品需退回　　供方没有按委外工单约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的5%或根据协议收取逾期滞纳金，由委外计划员在结算时扣除。

　　 由于使用了错误的技术资料导致供方交付的产品为不合格品的，生产部应组织人员进行详细调查，其损失由责任人员承担　　 记录资料管理　　各部门应按规定填写和保存相关记录，记录内容应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章并注明改写日期　　 相关考核与处罚　　 相关记录　　工单（指含委外工序的工单）一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联　　《委外领料单》一式四联，领料仓库、收料仓库、供方、委外计划员各一份 供方送货单或销货清单一式两联，供方、收料仓库各一联　　《外加工入库单》一式四联，收料仓库、领料仓库、供方各一联　　《不合格品报告单》一式四联，质量部、委外计划员、收料仓库、供方各一联　　篇二：委外加工管理制度　　委外加工管理制度（临时）　　为了更好的管理公司委外加工，使本公司委外作业达到适质，适量的供　　应，确保公司委外产品均能符合本公司要求的条件，现做如下几点：　　1、所有需要委外加工的产品，必须按照公司制度流程执行，经相关领导签字审批同意后再执行　　2、所有委外加工的产品必须说明委外加工的原因，经公司领导批准同意后再委外加工。

　　3、委外加工原因主要有以下几点：　　①本公司人力，设备不足，生产能力负荷达到饱和；　　②特殊零件无法自制；　　③供应商具有专门的技术或品质较佳，并且价格较廉　　4、委外加工的产品分为原来已经有委外加工价格的产品和无委外加工价格的新产品　　1）、原来已经委外加工的产品已经明确加工费，可按照规定的流程办理相关手续委外加工　　2）、新产品加工费用不明确的，必须由采购部向预定的有资质的外协加工厂询得报价单后，由采购部会同技术部核算加工费用，再与其它厂商和市场价相比确定价格后，经总经理批准同意后再委外加工　　5、委外加工必须办理委外加工申请，申请单注明产品名称、数量、加工项目、委外加工原因，经总经理或生产副总签字同意后，将委外加工申请单传递至仓库，仓库通知资材部委外加工　　附：委外加工申请单（可复印）　　文件下发之日起请各部门、工段按此规定执行　　拟稿： 审核：批准：　　篇三：外委外协管理制度　　称带料加工）　　按加工工艺分为：锻造、铸造、热处理、焊接、表面处理、切削加工，等等　　（二）、外协 1、定义　　其他公司（以下称协作单位）将产品生产过程的一部分委托本公司代为加工的过程　　2、分类　　按加工工艺分为：切削加工、表面处理、热处理、焊接、压力试验、校直、冷拔、清洗等。

四、生产加工时机 （一）、外委　　公司在出现下列情形之一时可以安排外委加工： 1、公司的生产能力不足时；　　2、特殊零部件的特殊工序不能自行加工时； 3、外委加工品质更好时； 4、外委加工成本更低时；　　5、认为比公司自行加工更有利时　　（二）、外协　　同时满足以下要求时可以安排外协加工： 1、协作单位有需求；　　2、本公司相应设备的生产任务不足；　　3、凡本公司有临时通知或规定的，按临时通知或规定执行　　～～字（20XX）第～号　　～～～～～～～有限公司　　外委外协管理制度　　一、目的　　为规范公司外委、外协加工管理，合理利用生产资源，保护双方权益，促进双方合作共赢，结合本公司实际情况制订本制度　　二、适用范围　　本公司制造中心外委、外协加工或生产的所有产品 三、定义及分类 （一）、 外委 1、定义　　本公司将产品生产过程的一部分或全部委托其他公司（以下称供方）代为加工或生产的过程　　2、分类　　按产品分为：外委成套产品、外委零部件　　按投料方分为：外委供方投料并生产、由我方带料外委供方加工（简　　五、职责　　制造中心计划员负责提出《外委生产计划》或《临时生产作业计划》，经制造中心经理批准。

　　制造中心外委外协人员负责签订外委、外协合同，办理外委、外协产品的交付、接收、入库、转移、费用核算等手续，管理供方或协作单位及其档案资料　　质控部负责外委加工产品的质量检验和供方质量记录管理 保卫科门岗经警负责查验外委、外协加工产品出门手续的完整性、真实性、准确性　　财务结算中心负责外委、外协业务的账务管理 六、工作流程 （一）外委　　1、供方选择及业绩评价　　各部门要严格按CY/QP11《供方评定程序》选择和管理供方、对供方进行业绩评价常规产品的外委加工或生产要严格按质控部最新发布的《合格供方名单》执行　　2、签订协议　　与本公司有长期外委生产加工业务的供方，外委外协员应在每年年底以前，组织与供方签订次年的《年度合作协议》和《质量保证协议》，一式二份，双方各执一份　　在生产组织过程中，制造中心计划员根据公司生产情况编制《外委生产计划》或《锻铸件采购计划》　　外委外协员按计划安排采购或外委加工生产属供方投料生产的，双方应签订《采购订单》，。